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財政部陜西監(jiān)管局：下好內(nèi)控建設(shè)“四步棋”  持續(xù)提升內(nèi)控管理水平 
　　陜西監(jiān)管局堅決貫徹落實(shí)財政部黨組、內(nèi)控委關(guān)于內(nèi)控工作的部署要求，圍繞主責(zé)主業(yè)、立足工作實(shí)際，聚力下好內(nèi)部控制建設(shè)“四步棋”，有效提升內(nèi)控管理水平，切實(shí)防范內(nèi)控風(fēng)險，持續(xù)助力財政監(jiān)管工作提質(zhì)增效。 

　　一、下好思想“先手棋”，注重加強(qiáng)理論學(xué)習(xí) 

　　陜西監(jiān)管局黨組深刻認(rèn)識深化內(nèi)部控制建設(shè)對于落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任、監(jiān)督制約財政權(quán)力運(yùn)行、推動財政工作高質(zhì)量發(fā)展的重大意義，牢固樹立“內(nèi)控工作與黨風(fēng)廉政、業(yè)務(wù)工作同研究、同部署、同落實(shí)、同考核”的“一盤棋”思想。一是通過局黨組帶頭學(xué)習(xí)財政部內(nèi)控委會議精神，形成黨組研究、處室研討、個人研學(xué)的“三研”學(xué)習(xí)模式，強(qiáng)化全局內(nèi)控意識，夯實(shí)內(nèi)控思想基礎(chǔ)。二是將內(nèi)控工作納入年度干部教育培訓(xùn)計劃，采用線上線下相結(jié)合的方式，精心組織內(nèi)控教育培訓(xùn)。充分利用警示教育周、部內(nèi)培訓(xùn)后再培訓(xùn)分享會、青年理論學(xué)習(xí)小組、專題研討會等多種渠道開展集中學(xué)習(xí)，積極組織干部認(rèn)真參加財政大講堂、部內(nèi)內(nèi)控專題等線上主題培訓(xùn)，促進(jìn)全局干部系統(tǒng)掌握內(nèi)控理論知識、防范風(fēng)險基本要求，不斷提高全局干部內(nèi)控理論和內(nèi)控能力水平。三是切實(shí)抓好全局領(lǐng)導(dǎo)干部廉政教育，落實(shí)干部廉政談話和提醒制度，警示全局干部守牢廉政思想防線，嚴(yán)防廉政風(fēng)險，增強(qiáng)拒腐防變能力，永葆清正廉潔政治本色。 

　　二、下好制度“長遠(yuǎn)棋”，注重加強(qiáng)制度建設(shè) 

　　陜西監(jiān)管局堅持強(qiáng)化內(nèi)控制度建設(shè)，落實(shí)常態(tài)化內(nèi)控制度完善機(jī)制。一是抓好年度內(nèi)控制度建設(shè)計劃落實(shí)。按照年初制定的內(nèi)部控制工作計劃表，結(jié)合日常工作實(shí)際和審計反饋問題，梳理潛在風(fēng)險因素，持之以恒補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)。新增完善內(nèi)控基本制度，織牢織密內(nèi)控“制度網(wǎng)”。二是發(fā)揮內(nèi)控對重點(diǎn)工作的規(guī)范作用。創(chuàng)新制定《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財政金融監(jiān)管資料和信息報送工作的通知》《財政部陜西監(jiān)管局監(jiān)管約談辦法》等自定業(yè)務(wù)工作制度，規(guī)范財政監(jiān)管執(zhí)法行為，切實(shí)強(qiáng)化權(quán)力運(yùn)行制約。三是注重及時清理靠前謀劃。每年度結(jié)合財政部出臺的各類文件制度，對局內(nèi)控制度進(jìn)行梳理，按廢止、修訂、新增進(jìn)行分類，將需要修訂和新增事項(xiàng)列出清單，在下年內(nèi)控工作計劃中安排，落實(shí)分工責(zé)任，確保內(nèi)控建設(shè)工作持續(xù)開展，常態(tài)化更新，不斷增強(qiáng)內(nèi)控制度系統(tǒng)性、完整性、時效性。 

　　三、下好機(jī)制“關(guān)鍵棋”，注重強(qiáng)化內(nèi)控執(zhí)行 

　　制度是保障，執(zhí)行是關(guān)鍵。陜西監(jiān)管局不斷推進(jìn)內(nèi)控與業(yè)務(wù)工作深度融合，強(qiáng)化內(nèi)控執(zhí)行力度，以內(nèi)控制約監(jiān)管權(quán)力行使，不斷探索完善內(nèi)控執(zhí)行機(jī)制。一是事前吃透政策。在開展每一項(xiàng)監(jiān)管業(yè)務(wù)之前，要求各處室召開專題會議學(xué)習(xí)相關(guān)政策文件，對工作通知逐項(xiàng)研讀，準(zhǔn)確把握監(jiān)管事項(xiàng)的范圍、內(nèi)容、方法、時間節(jié)點(diǎn)，掌握重點(diǎn)要求，規(guī)范監(jiān)管行為，提高監(jiān)管質(zhì)效。二是事中壓實(shí)責(zé)任。嚴(yán)格執(zhí)行重點(diǎn)業(yè)務(wù)內(nèi)控操作規(guī)程，主動“將權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的籠子”，強(qiáng)化重點(diǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險防控，落實(shí)不相容崗位分離機(jī)制，建立分級責(zé)任體系，規(guī)范權(quán)責(zé)范圍，層層傳導(dǎo)壓力、環(huán)環(huán)落實(shí)責(zé)任，推動實(shí)現(xiàn)科學(xué)有效管理。三是事后跟蹤問效。在向財政部報送專題報告或向外發(fā)布相關(guān)信息之前，嚴(yán)格執(zhí)行檢查、復(fù)核、審理三分離制度，對監(jiān)管結(jié)果的規(guī)范性、合規(guī)性進(jìn)行自查，切實(shí)防范業(yè)務(wù)風(fēng)險。堅持查改結(jié)合，持續(xù)關(guān)注監(jiān)管對象整改落實(shí)情況，督促抓好問題整改，有力推進(jìn)監(jiān)管業(yè)務(wù)閉環(huán)管理，有效提升財政監(jiān)管效能。 

　　四、下好創(chuàng)新“制勝棋”，注重提升內(nèi)控質(zhì)效 

　　陜西監(jiān)管局結(jié)合工作實(shí)踐，不斷深化內(nèi)控理念，創(chuàng)新工作思路方法，堅持把內(nèi)控“觸角”前伸，推進(jìn)業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險管控的前置融合。一是探索推進(jìn)內(nèi)控信息化建設(shè)，緊抓數(shù)字賦能監(jiān)管，充分利用大數(shù)據(jù)、云平臺等信息化手段，采用“線上+線下”的立體監(jiān)管模式開展各類監(jiān)管業(yè)務(wù)，在提升財政監(jiān)管信息化水平的同時達(dá)到降低監(jiān)管風(fēng)險的效果。二是堅持關(guān)口前移，實(shí)現(xiàn)由“事后監(jiān)督”向“事前預(yù)防”的轉(zhuǎn)變，不斷優(yōu)化工作流程，完善操作規(guī)程。在金融監(jiān)管中，主動接入人民銀行城域網(wǎng)系統(tǒng)，建立“兩報告、兩報表、一事項(xiàng)”定期監(jiān)測機(jī)制，明確34家在陜中央金融企業(yè)向我局定期報送資產(chǎn)財務(wù)有關(guān)監(jiān)管信息的內(nèi)容、方式，并明確季度報告制度，為我局實(shí)時掌握其資產(chǎn)賬務(wù)情況，強(qiáng)化金融運(yùn)行分析工作，提高對財政金融監(jiān)管工作質(zhì)效夯實(shí)了基礎(chǔ)。三是深化監(jiān)管合作，加強(qiáng)與陜西省財政廳、省稅務(wù)局、人民銀行等部門聯(lián)動監(jiān)管機(jī)制，強(qiáng)化跨部門的財政監(jiān)管和數(shù)據(jù)共享及研判，加強(qiáng)信息整合利用，有助于在開展監(jiān)管業(yè)務(wù)時能夠作出更加全面、客觀、準(zhǔn)確的判斷，提高風(fēng)險識別及預(yù)警監(jiān)測能力。 

發(fā) 來源：財政部陜西監(jiān)管局  布日期：2023年12月20日