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財(cái)政部上海監(jiān)管局：主動(dòng)求效 持續(xù)推進(jìn)內(nèi)控建設(shè) 
　　上海監(jiān)管局堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)財(cái)政部關(guān)于內(nèi)控工作的部署，把加強(qiáng)內(nèi)控作為防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、提高治理水平的重要手段，壓實(shí)責(zé)任、強(qiáng)化執(zhí)行、主動(dòng)求效，以扎實(shí)內(nèi)控促監(jiān)管提質(zhì)增效。  

　　一、增強(qiáng)思想自覺(jué)，強(qiáng)化自驅(qū)動(dòng)力  

　　始終高度重視內(nèi)控工作的貫徹落實(shí)與融會(huì)貫通，通過(guò)健全組織架構(gòu)、組織理論學(xué)習(xí)等不斷提升全局內(nèi)控意識(shí)，著力提升對(duì)內(nèi)控重要意義的思想統(tǒng)一、對(duì)財(cái)政內(nèi)控重點(diǎn)的認(rèn)識(shí)掌握、對(duì)上海監(jiān)管局內(nèi)控工作的精準(zhǔn)部署。  

　　提高政治站位。深入領(lǐng)會(huì)財(cái)政內(nèi)控是財(cái)政部門(mén)貫徹落實(shí)黨的自我革命戰(zhàn)略部署、深入推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨的重要手段。從全面從嚴(yán)治黨、提升財(cái)政治理效能、確保黨中央決策部署落地見(jiàn)效的政治高度，充分認(rèn)識(shí)內(nèi)控工作對(duì)加強(qiáng)政治機(jī)關(guān)建設(shè)、保障財(cái)政監(jiān)管事業(yè)和規(guī)范權(quán)力運(yùn)行的重要意義，不斷增強(qiáng)全局干部的內(nèi)控意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、規(guī)矩意識(shí)，上下一心，主動(dòng)將內(nèi)控工作放到服務(wù)財(cái)政中心工作的大局中去思考、謀劃和部署。  

　　壓實(shí)內(nèi)控責(zé)任。局黨組書(shū)記為全局內(nèi)控工作第一責(zé)任人，處室負(fù)責(zé)人是處室內(nèi)控工作第一責(zé)任人，紀(jì)檢組長(zhǎng)、機(jī)關(guān)紀(jì)委履行監(jiān)督責(zé)任，形成全局“主要負(fù)責(zé)人—分管局領(lǐng)導(dǎo)—處長(zhǎng)—一般干部”四級(jí)內(nèi)控責(zé)任體系，健全內(nèi)控委、內(nèi)控辦等組織架構(gòu)，層層傳導(dǎo)壓實(shí)責(zé)任，有效提升干部?jī)?nèi)控參與度，督促干部堅(jiān)決扛起內(nèi)控責(zé)任，牢固樹(shù)立“人人都是內(nèi)控責(zé)任人”的意識(shí)。  

　　二、注重理論學(xué)習(xí)，加強(qiáng)能力培訓(xùn)  

　　在學(xué)習(xí)方面。及時(shí)傳達(dá)學(xué)習(xí)財(cái)政部有關(guān)內(nèi)控會(huì)議精神和工作意見(jiàn)，通過(guò)局內(nèi)控委會(huì)議專(zhuān)題學(xué)習(xí)、各處室自學(xué)等方式，持續(xù)加強(qiáng)對(duì)財(cái)政部?jī)?nèi)部控制基本制度、財(cái)政部各地監(jiān)管局內(nèi)部控制辦法等規(guī)定的學(xué)習(xí)，不斷提升內(nèi)控理論水平。在制度學(xué)習(xí)、反面案例學(xué)習(xí)等過(guò)程中，引導(dǎo)督促全局干部形成遵規(guī)守紀(jì)、令行禁止的高度自覺(jué)，做到將內(nèi)控理論內(nèi)化于心、外化于行。  

　　在培訓(xùn)方面。一是加強(qiáng)“干中學(xué)”。全員動(dòng)員、全員參與，通過(guò)制度梳理、規(guī)程修訂、執(zhí)行查驗(yàn)等，在常態(tài)化內(nèi)控制度完善過(guò)程中，使梳理一遍、完善一遍的過(guò)程，成為再學(xué)習(xí)再加強(qiáng)的過(guò)程，增強(qiáng)學(xué)習(xí)效果。二是加強(qiáng)“聯(lián)合學(xué)”。與上海國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院聯(lián)合開(kāi)展內(nèi)控培訓(xùn)，組織干部共同參加行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)專(zhuān)題講座，并進(jìn)行內(nèi)控工作交流。三是加強(qiáng)“專(zhuān)項(xiàng)學(xué)”。在全局年度自我培訓(xùn)活動(dòng)中設(shè)置內(nèi)控專(zhuān)學(xué)專(zhuān)訓(xùn)模塊，圍繞內(nèi)控制度設(shè)計(jì)、完善、執(zhí)行、落實(shí)，交流觀點(diǎn)思路，促進(jìn)內(nèi)控能力全面提高。  

　　三、強(qiáng)化制度建設(shè)，常態(tài)完善制度  

　　制度建設(shè)是內(nèi)控意識(shí)和內(nèi)控能力的具體體現(xiàn)，落實(shí)好常態(tài)化內(nèi)控制度完善機(jī)制是加強(qiáng)內(nèi)控制度與業(yè)務(wù)實(shí)際深度融合的重要保障，按照財(cái)政部?jī)?nèi)控辦年度工作要點(diǎn)等要求，落實(shí)好常態(tài)化修訂完善內(nèi)部制度和上海監(jiān)管局內(nèi)部控制操作規(guī)程。  

　　一方面，牢固樹(shù)立“用制度管人、按制度辦事”的理念，著力增強(qiáng)制度的系統(tǒng)性、完整性、集成性，根據(jù)監(jiān)管業(yè)務(wù)變化及時(shí)新增修訂制度，夯實(shí)內(nèi)部管理和監(jiān)管業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。 

　　另一方面，推動(dòng)落實(shí)常態(tài)化內(nèi)控制度完善機(jī)制。結(jié)合財(cái)政部要求和工作實(shí)際，定期組織開(kāi)展系統(tǒng)梳理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和操作規(guī)程修訂，確保內(nèi)控與時(shí)俱進(jìn)。對(duì)于新增業(yè)務(wù)事項(xiàng)，在修訂中一一明確事項(xiàng)的概念、依據(jù)、崗位設(shè)置、不相容崗位、簡(jiǎn)要流程和流程圖、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及內(nèi)控措施，做到條理明晰，操作性強(qiáng)。  

　　四、加強(qiáng)內(nèi)控執(zhí)行，提升防控水平  

　　強(qiáng)調(diào)“制度是鐵、執(zhí)行是鋼”。在日常工作中以內(nèi)控制度規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，讓內(nèi)控制度切實(shí)成為防范廉政風(fēng)險(xiǎn)、保護(hù)干部的第一道防線。  

　　一是抓好議事制度執(zhí)行。嚴(yán)格執(zhí)行“三種商議”的議事規(guī)則，做到說(shuō)清議透、民主集中、科學(xué)決定。對(duì)工作計(jì)劃、重大工作、疑難問(wèn)題進(jìn)行集體“會(huì)診”，不斷濃厚務(wù)虛糾偏和民主商議的氛圍。堅(jiān)持局內(nèi)民主公開(kāi)，主動(dòng)向全局干部、群眾征求意見(jiàn)建議，營(yíng)造良好環(huán)境。  

　　二是抓好運(yùn)行規(guī)則執(zhí)行。嚴(yán)格重大事項(xiàng)簽報(bào)，三條標(biāo)準(zhǔn)界定重大事項(xiàng)，以書(shū)面簽報(bào)形式一事一簽、一事一結(jié)，確保內(nèi)部政令暢通、操作規(guī)范。嚴(yán)格事項(xiàng)報(bào)告要求，嚴(yán)格執(zhí)行必須報(bào)告工作信息、必須兩人以上對(duì)外表態(tài)、必須報(bào)告求請(qǐng)事項(xiàng)等“三個(gè)必須”，重要或緊急情況等隨時(shí)報(bào)告，重要工作應(yīng)事前報(bào)告。嚴(yán)格工作動(dòng)態(tài)督辦，對(duì)上級(jí)部署、要求批示、計(jì)劃安排等實(shí)行分類(lèi)督辦、動(dòng)態(tài)督辦，確保各項(xiàng)工作如期如數(shù)完成。  

　　三是抓好內(nèi)控流程執(zhí)行。嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控操作規(guī)程，強(qiáng)化重點(diǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，以多級(jí)復(fù)核等為抓手，抓好權(quán)力制衡、權(quán)力監(jiān)督。強(qiáng)化關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點(diǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)防控，發(fā)現(xiàn)并及時(shí)報(bào)告內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)，有效防范和化解履職風(fēng)險(xiǎn)，提升監(jiān)管工作水平。 

　　五、做實(shí)內(nèi)控查驗(yàn)，強(qiáng)化執(zhí)行監(jiān)督  

　　創(chuàng)新方式，將“局長(zhǎng)走流程”實(shí)踐活動(dòng)與內(nèi)控查驗(yàn)相結(jié)合，從監(jiān)管對(duì)象與監(jiān)管者兩個(gè)角度審視內(nèi)控制度執(zhí)行，推動(dòng)防范廉政風(fēng)險(xiǎn)和業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。  

　　以“處室全面自查—查驗(yàn)小組現(xiàn)場(chǎng)抽查”的形式組織開(kāi)展一年一度的內(nèi)控查驗(yàn)，以自查自糾督促內(nèi)控落實(shí)到位，倒逼提升制度執(zhí)行力，強(qiáng)化內(nèi)控質(zhì)效。查驗(yàn)設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)表，在處室自查的基礎(chǔ)上，由機(jī)關(guān)黨委和各處室業(yè)務(wù)骨干組成查驗(yàn)小組抽選重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)，范圍涵蓋審核審批、檢查核查、績(jī)效評(píng)價(jià)等業(yè)務(wù)。查驗(yàn)小組綜合運(yùn)用文檔檢查、觀察、查詢、訪談等方法，重點(diǎn)關(guān)注業(yè)務(wù)開(kāi)展中集體商議、問(wèn)題處理、歸檔等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)防控措施執(zhí)行情況，對(duì)查驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，督促立行立改。  

　　同時(shí)，由局領(lǐng)導(dǎo)選取具體項(xiàng)目進(jìn)行“走流程”穿行查驗(yàn)，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)模擬業(yè)務(wù)操作，體驗(yàn)辦理流程，從程序環(huán)節(jié)、時(shí)間期限、審核數(shù)量、差錯(cuò)處理、簽報(bào)文件等方面進(jìn)行詢問(wèn)、觀察、檢查，站在被監(jiān)管對(duì)象的角度關(guān)注申請(qǐng)的便捷性、辦理的時(shí)效性、服務(wù)的優(yōu)質(zhì)性，站在內(nèi)控查驗(yàn)的角度思考工作方式、工作效率有無(wú)挖潛升級(jí)的可能，提出進(jìn)一步提高效率、更好防范風(fēng)險(xiǎn)的意見(jiàn)。  

　　上海監(jiān)管局將以黨的二十大精神為指引，繼續(xù)抓好內(nèi)部控制制度建設(shè)，不斷增強(qiáng)深化內(nèi)控建設(shè)的思想自覺(jué)和行動(dòng)自覺(jué)，不斷增強(qiáng)落實(shí)財(cái)政部黨組決策部署的精準(zhǔn)度、執(zhí)行力，繼續(xù)將加強(qiáng)內(nèi)控作為防風(fēng)險(xiǎn)、提質(zhì)效、強(qiáng)治理的重要手段，繼續(xù)一體推進(jìn)內(nèi)控與業(yè)務(wù)工作，持續(xù)做好業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)防范，促進(jìn)財(cái)政監(jiān)管工作水平全面提升。  

發(fā) 來(lái)源：財(cái)政部上海監(jiān)管局 布日期：2024年01月03日