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黑龍江公共資源交易中心建立健全政采內(nèi)控體系

本報(bào)訊 近年來，黑龍江省公共資源交易中心（以下簡稱中心）持續(xù)深化政府采購內(nèi)控體系建設(shè)，出臺(tái)了包括《內(nèi)部控制基本制度》《政府采購活動(dòng)內(nèi)部控制管理制度》《政府采購風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法》《崗位利益沖突風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法》等11項(xiàng)制度在內(nèi)的內(nèi)控制度匯編，進(jìn)一步加強(qiáng)了政府采購全流程風(fēng)險(xiǎn)防控，科學(xué)預(yù)判并及時(shí)糾正了項(xiàng)目執(zhí)行環(huán)節(jié)各類內(nèi)部、外部風(fēng)險(xiǎn)。

據(jù)了解，中心成立了內(nèi)控委員會(huì)和內(nèi)控委辦公室兩個(gè)組織機(jī)構(gòu)，分別由主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任負(fù)責(zé)人，各部門負(fù)責(zé)人和紀(jì)檢等重要崗位人員作為委員會(huì)成員，明確了工作職責(zé)和工作分工，按照分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)的原則，對(duì)政府采購全流程可能產(chǎn)生的各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督，形成全過程動(dòng)態(tài)管控機(jī)制，確保政府采購各項(xiàng)工作依法依規(guī)開展。此外，中心還通過建立健全內(nèi)部控制體系，進(jìn)一步完善了內(nèi)控決策、執(zhí)行、監(jiān)督機(jī)構(gòu)以及各處室、各崗位職責(zé)權(quán)限，實(shí)施不相容崗位（職責(zé)）分離控制，形成各司其職、各負(fù)其責(zé)、橫向與縱向相互監(jiān)督制約的工作機(jī)制，關(guān)鍵崗位實(shí)施雙保險(xiǎn)和定期輪換制度；建立了與組織機(jī)構(gòu)和政府采購業(yè)務(wù)相適應(yīng)的內(nèi)部授權(quán)管理體系，確保各處室及關(guān)鍵崗位人員在授權(quán)范圍內(nèi)開展工作；建立了內(nèi)部控制考核評(píng)價(jià)機(jī)制，定期對(duì)各崗位內(nèi)控制度執(zhí)行和風(fēng)險(xiǎn)防控等情況進(jìn)行檢查和考評(píng)，細(xì)化考評(píng)指標(biāo)，規(guī)范考核程序，根據(jù)考評(píng)結(jié)果及時(shí)對(duì)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和防控辦法進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整。

下一步，中心將充分運(yùn)用大數(shù)據(jù)等信息化手段，持續(xù)探索將政府采購內(nèi)部控制流程和考核評(píng)價(jià)融入電子化系統(tǒng)，逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)內(nèi)控工作的數(shù)字化管理、程序化監(jiān)控和智能化預(yù)警，做到過程留痕、責(zé)任可溯、風(fēng)險(xiǎn)可控。同時(shí)，進(jìn)一步將內(nèi)控與內(nèi)審、內(nèi)部監(jiān)督、落實(shí)從嚴(yán)治黨責(zé)任和紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)、巡視等外部監(jiān)督結(jié)合起來，不斷完善內(nèi)控事項(xiàng)、監(jiān)督內(nèi)容和防控辦法，形成常態(tài)長效閉環(huán)監(jiān)督檢查和持續(xù)整改機(jī)制。 

（劉輝）