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財(cái)政部新疆監(jiān)管局：深入學(xué)習(xí)貫徹財(cái)政部?jī)?nèi)控委會(huì)議精神  以內(nèi)控管理提升財(cái)政監(jiān)管質(zhì)效
　　近期，財(cái)政部?jī)?nèi)控委召開內(nèi)控工作專題視頻會(huì)議，聽取2023年以來財(cái)政內(nèi)控工作情況匯報(bào)，通報(bào)2023年開展審計(jì)查出問題內(nèi)控審核及部機(jī)關(guān)內(nèi)控考評(píng)情況，對(duì)下一階段財(cái)政內(nèi)控工作作出部署。2023年度部機(jī)關(guān)內(nèi)控考評(píng)中表現(xiàn)突出的3家先進(jìn)單位作經(jīng)驗(yàn)交流發(fā)言。財(cái)政部黨組書記、部長(zhǎng)、內(nèi)控委主任藍(lán)佛安同志出席會(huì)議并講話。會(huì)后，新疆監(jiān)管局迅速組織召開局內(nèi)控委會(huì)議，就深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)財(cái)政部?jī)?nèi)控委會(huì)議精神提出具體要求。

　　一、提高政治站位，充分認(rèn)識(shí)做好財(cái)政內(nèi)控工作的重要意義。局內(nèi)控委成員要切實(shí)提高政治站位，牢固樹立內(nèi)控理念，堅(jiān)決扛起內(nèi)控責(zé)任，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹藍(lán)佛安部長(zhǎng)講話精神和財(cái)政部?jī)?nèi)控委會(huì)議要求，深刻領(lǐng)悟強(qiáng)化財(cái)政內(nèi)部控制建設(shè)的重要意義，自覺把財(cái)政內(nèi)控工作放到服務(wù)財(cái)政工作的大局中思考謀劃，把一以貫之全面從嚴(yán)治黨、強(qiáng)化對(duì)權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督要求貫徹到財(cái)政監(jiān)管各項(xiàng)工作中。全局干部職工要始終深入貫徹落實(shí)財(cái)政部黨組決策部署，切實(shí)增強(qiáng)抓好內(nèi)控工作的政治自覺、思想自覺、行動(dòng)自覺，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)控思維，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，將全局作為一個(gè)整體系統(tǒng)謀劃，以刀刃向內(nèi)的自我革命精神，不斷補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)，推動(dòng)內(nèi)控工作取得新成效。  

　　二、結(jié)合自身實(shí)際，抓好內(nèi)控制度體系建設(shè)。在前期已修訂、制定、廢止的51項(xiàng)內(nèi)部工作制度的基礎(chǔ)上，結(jié)合財(cái)政部新印發(fā)的工作規(guī)范、新授權(quán)開展的業(yè)務(wù)工作，及時(shí)梳理修訂、補(bǔ)充完善各類制度辦法26項(xiàng)，突出與財(cái)政部相關(guān)司局的節(jié)點(diǎn)控制和銜接，完善各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，明確職責(zé)權(quán)限，細(xì)化各項(xiàng)工作的流程環(huán)節(jié)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和具體要求，確保全局業(yè)務(wù)事項(xiàng)全覆蓋，保障權(quán)力依法合規(guī)運(yùn)行。完善制度配套，及時(shí)研究履責(zé)過程中出現(xiàn)的新情況新問題，有針對(duì)性地完善各項(xiàng)業(yè)務(wù)特別是新增業(yè)務(wù)工作流程，將內(nèi)控操作規(guī)程的各項(xiàng)規(guī)定落實(shí)到具體的管理辦法中，提高制度執(zhí)行力，以強(qiáng)化內(nèi)部管理制度建設(shè)，有力保障財(cái)政監(jiān)管工作高質(zhì)量發(fā)展。  

　　三、聚焦工作短板，確保自查自糾落實(shí)到位。局內(nèi)控辦要嚴(yán)格落實(shí)“每年至少開展一次自查自糾工作，對(duì)內(nèi)控控制制度設(shè)計(jì)和執(zhí)行的有效性進(jìn)行全面評(píng)價(jià)”的要求，聚焦完善內(nèi)控制度、執(zhí)行內(nèi)控規(guī)定、規(guī)范業(yè)務(wù)流程，對(duì)照梳理、舉一反三，對(duì)自查自糾工作全面部署并廣泛動(dòng)員。定期組織召開局內(nèi)控委（辦）會(huì)議，圍繞如何有效開展內(nèi)控自查自糾進(jìn)行專題討論，明確工作目標(biāo)、工作方式、工作內(nèi)容等。制定下發(fā)局內(nèi)部控制自查工作方案，通過“自評(píng)+他評(píng)”的工作機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和整改內(nèi)部自我綜合考核中梳理出的問題，推動(dòng)制度執(zhí)行和治理能力全面提高。自查結(jié)束后，通過下發(fā)工作通報(bào)，督促相關(guān)處室制定措施逐條整改，并繼續(xù)制定和完善相關(guān)制度辦法，及時(shí)落實(shí)內(nèi)控措施、構(gòu)建長(zhǎng)效機(jī)制，持續(xù)提升內(nèi)控工作成效。  

　　四、依托信息技術(shù)，有效發(fā)揮內(nèi)控保障作用。堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，突出財(cái)政管理事前事中環(huán)節(jié)，強(qiáng)化財(cái)政管理全流程控制，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政監(jiān)管長(zhǎng)效化工作機(jī)制，提升財(cái)政監(jiān)管工作質(zhì)效。健全完善聯(lián)合聯(lián)動(dòng)機(jī)制，充分利用大數(shù)據(jù)等現(xiàn)代技術(shù)手段，加強(qiáng)對(duì)地方財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、中央轉(zhuǎn)移支付、金融機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等的日常監(jiān)管，更好發(fā)揮財(cái)政監(jiān)管在財(cái)政管理鏈條上的作用。同時(shí)，依托相關(guān)在線系統(tǒng)著重做好日常審批、預(yù)算審核、專項(xiàng)檢查、財(cái)務(wù)人事等重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵崗位的管控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、提醒處室日常管理情況。利用內(nèi)網(wǎng)平臺(tái)加強(qiáng)對(duì)內(nèi)控工作的督辦督導(dǎo)，將重點(diǎn)業(yè)務(wù)事項(xiàng)等建立督辦清單，責(zé)任到處室和具體經(jīng)辦人員，持續(xù)向信息技術(shù)“要人力”“要效率”。 

　　五、落實(shí)主體責(zé)任，切實(shí)提升內(nèi)控工作質(zhì)效。完善內(nèi)控組織架構(gòu)，明確內(nèi)控委、內(nèi)控辦、各處室內(nèi)控職責(zé)，一級(jí)壓一級(jí)，層層推動(dòng)內(nèi)控責(zé)任落實(shí)。堅(jiān)持內(nèi)控工作與業(yè)務(wù)工作、內(nèi)控工作與內(nèi)部管理一起部署、一起落實(shí)，抓緊抓好內(nèi)控制度執(zhí)行，落實(shí)落細(xì)各項(xiàng)內(nèi)控措施。強(qiáng)化內(nèi)控操作規(guī)程規(guī)范運(yùn)用，對(duì)干部職工在工作中出現(xiàn)的苗頭性、共性問題，早發(fā)現(xiàn)、早提醒、早糾正，抓早抓小，防微杜漸。按照“分級(jí)負(fù)責(zé)、逐級(jí)報(bào)告”的原則，加強(qiáng)信息溝通，不斷提高內(nèi)控管理的針對(duì)性、精準(zhǔn)度，真正發(fā)揮內(nèi)控考評(píng)指標(biāo)在規(guī)范業(yè)務(wù)流程、提升工作成效等方面的作用，以嚴(yán)格內(nèi)控管理促進(jìn)財(cái)政監(jiān)管工作提質(zhì)增效。  

來源：財(cái)政部新疆監(jiān)管局  發(fā)布日期：2024年07月22日