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山西財政“四化協(xié)調(diào)” 持續(xù)提升內(nèi)控成效 
　　山西省財政廳認(rèn)真貫徹落實藍(lán)佛安部長關(guān)于財政內(nèi)控工作的講話精神，實行財政管理與內(nèi)控工作統(tǒng)籌謀劃、一體推進(jìn)，堅持“四化協(xié)調(diào)” ，持續(xù)提升財政內(nèi)控成效。

　　一、堅持系統(tǒng)化謀劃，健全上下協(xié)調(diào)、聯(lián)動高效的管理體系

　　山西省財政廳高度重視，常國華廳長將內(nèi)控工作作為“一把手工程”來抓。2023年邀請財政部監(jiān)督評價局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對全省財政部門進(jìn)行內(nèi)控專題輔導(dǎo)，明確工作方向，2024年3次召開內(nèi)控委會議，及時傳達(dá)財政部有關(guān)會議精神，深入領(lǐng)會內(nèi)控要求，準(zhǔn)確把握工作重點，系統(tǒng)謀劃內(nèi)控工作，積極完善內(nèi)控管理體系。構(gòu)建了內(nèi)控委、內(nèi)控辦、專項業(yè)務(wù)內(nèi)控牽頭單位、各處室內(nèi)控管理崗和內(nèi)控聯(lián)絡(luò)員的四級內(nèi)控管理組織框架。山西省財政廳內(nèi)控委統(tǒng)攬全局、決策部署，內(nèi)控辦整體推進(jìn)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，牽頭單位各司其職、承上啟下，廳內(nèi)其他處室單位自我約束、主動配合，為推進(jìn)財政內(nèi)控提供有力的組織保障。全廳內(nèi)控工作堅持大處著眼、小處著手的定位，以確保決策行為規(guī)范、透明、公開和科學(xué)為目標(biāo)，堅持一手抓內(nèi)部管理、一手抓財會監(jiān)督，推動財政管理水平的提升。

　　二、堅持制度化規(guī)范，完善全廳參與、齊抓共管的運行機(jī)制

　　堅持全廳各處室單位整體推進(jìn)、全面覆蓋，將制度建設(shè)作為內(nèi)控工作的重中之重，切實做到業(yè)務(wù)制度和內(nèi)控規(guī)范協(xié)同發(fā)展。業(yè)務(wù)制度上，連續(xù)兩年開展“制度建設(shè)年活動”，全面梳理法律法規(guī)、“三定”規(guī)定和相關(guān)規(guī)范性文件賦予本部門職責(zé)，對制度進(jìn)行查缺補(bǔ)漏，全廳共計“立改廢”文件336個，其中，制定117個，修訂86個，廢止133個，持續(xù)健全財政制度體系，有力地充實財政工作的“四梁八柱”。內(nèi)控規(guī)范上，以服務(wù)中心工作為宗旨，打破對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行管控的傳統(tǒng)內(nèi)控模式，將監(jiān)督制衡范圍拓展到了財政核心業(yè)務(wù)和權(quán)力運行，建立“1+10+31”（1個基本制度、10個專項內(nèi)控辦法、31個操作規(guī)程）三個層級，全廳各處室單位全部覆蓋、全員參與的內(nèi)控制度體系。同時，制定出臺廳機(jī)關(guān)內(nèi)控考評辦法，推動完善內(nèi)容協(xié)調(diào)、程序嚴(yán)密、配套完整、有效管用的內(nèi)控制度體系，確保各項工作有章可循、有據(jù)可依。

　　三、堅持標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)置，突出動態(tài)推進(jìn)、務(wù)求實效的內(nèi)涵要求

　　積極探索內(nèi)控運行規(guī)律，結(jié)合業(yè)務(wù)管理等新變化新要求，采取針對性舉措，動態(tài)提升內(nèi)控質(zhì)效。一是動態(tài)完善內(nèi)控制度。常態(tài)化評估內(nèi)控制度可行性、有效性，及時查找現(xiàn)行制度的短板不足，按照“成熟一個、制定一個”的原則，建立起內(nèi)控制度動態(tài)完善長效機(jī)制。今年，根據(jù)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)調(diào)整情況，修訂4個專項內(nèi)控辦法、15個內(nèi)控操作規(guī)程，推動完善內(nèi)容協(xié)調(diào)、程序嚴(yán)密、配套完整、有效管用的內(nèi)控制度體系。二是動態(tài)監(jiān)測執(zhí)行效果。突出重大事項和防控重點，建立內(nèi)控動態(tài)監(jiān)測機(jī)制。各處室常態(tài)化排查梳理內(nèi)控執(zhí)行情況，按季度自查，形成內(nèi)控管理情況季報，牽頭單位動態(tài)跟蹤和掌握所牽頭領(lǐng)域問題情況，前半年形成專項業(yè)務(wù)內(nèi)控重點問題提示單，相關(guān)處室針對巡視、審計、財會監(jiān)督等反饋的問題，從內(nèi)控角度追根溯源，形成外部監(jiān)督問題提示單，內(nèi)控辦匯總相關(guān)意見、強(qiáng)化督促提醒，合力提升內(nèi)控的實時性、科學(xué)性和有效性。三是動態(tài)優(yōu)化內(nèi)控考評。開展廳機(jī)關(guān)內(nèi)控考評，分綜合業(yè)務(wù)、預(yù)算業(yè)務(wù)和行政保障三類設(shè)定416項考評指標(biāo)，開展全方位“自我體檢”。2024年，充分借鑒上級部門和先進(jìn)地區(qū)實踐經(jīng)驗，對考評流程和92項考評指標(biāo)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，最終形成413項考評指標(biāo)，更好發(fā)揮內(nèi)控考評激勵先進(jìn)、鞭策后進(jìn)的風(fēng)向標(biāo)作用。

　　四、堅持問題化導(dǎo)向，增強(qiáng)結(jié)果應(yīng)用、優(yōu)化提升的重點突破

　　聚焦財政管理的各環(huán)節(jié)，以問題為導(dǎo)向，深入剖析查找不足，重實效、出實招，推動內(nèi)控管理水平和財政工作成效“雙提升”。一是堅持真評實考，直面問題實施銷號整改。發(fā)揚斗爭精神，敢于“刀刃向內(nèi)”，將內(nèi)控考評作為審視自身工作、評價制度效用、排查風(fēng)險隱患的有效方式，對于考評發(fā)現(xiàn)的問題，各處室單位建立問題清單、逐項整改銷號，深入剖析研究頻發(fā)性問題，找準(zhǔn)癥結(jié)、堵塞漏洞，實現(xiàn)發(fā)現(xiàn)問題、糾正偏差、防范風(fēng)險、解決問題的閉環(huán)管理，達(dá)到以查促改、以查促建、以查提效的目的。二是強(qiáng)化財會監(jiān)督，舉一反三促進(jìn)工作提升。積極發(fā)揮派駐各市監(jiān)管處日常監(jiān)管職能，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的政策執(zhí)行、支付管理等方面的問題從內(nèi)控角度進(jìn)行系統(tǒng)性梳理，及時反饋，推動財政管理水平的提升，同時，主動收集整理財政系統(tǒng)管理方面的典型案例和問題，自我對照反思，做到防患于未然。三是抓好“關(guān)鍵少數(shù)”，以點帶面強(qiáng)化內(nèi)控管理。修訂《山西省財政廳領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計辦法》，將財政財務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險防范、內(nèi)控制度制定和執(zhí)行等納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計內(nèi)容，根據(jù)辦法，共對12名領(lǐng)導(dǎo)干部開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，針對查出的問題，要求逐一對照，整改落實，起到“審計一個、促進(jìn)一片，審計一點、帶動一面，審計部分、警示全體”的積極作用，有效提升內(nèi)部管理水平。 

 來源：山西省財政廳辦公室 發(fā)布日期：2024年09月02日