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山西財(cái)政打造高標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效指標(biāo)體系 助力深化預(yù)算管理改革 
　　近年來，山西省財(cái)政廳始終自覺把改革擺在財(cái)政工作更加突出的位置，持續(xù)深化財(cái)稅體制改革，加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)管理，堅(jiān)持向改革要?jiǎng)恿盍?、向管理要效率效益。圍繞《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》，以“健全共性的績(jī)效指標(biāo)框架和分行業(yè)領(lǐng)域的績(jī)效指標(biāo)體系，推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、程序規(guī)范、方法合理、結(jié)果可信”為突破口，以部門主導(dǎo)、財(cái)政聯(lián)動(dòng)方式，在《2020年省級(jí)分行業(yè)分領(lǐng)域績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系》成果基礎(chǔ)上，聯(lián)合山西省交通運(yùn)輸廳，試點(diǎn)建設(shè)部門核心預(yù)算績(jī)效指標(biāo)體系。經(jīng)過近一年探索，目前，已初步形成山西省交通運(yùn)輸領(lǐng)域核心預(yù)算績(jī)效指標(biāo)體系（以下簡(jiǎn)稱“績(jī)效指標(biāo)體系”）。 

　　一是堅(jiān)持守正創(chuàng)新?？?jī)效指標(biāo)體系緊扣山西省交通運(yùn)輸領(lǐng)域重點(diǎn)工作和核心業(yè)務(wù)，將“特定項(xiàng)目支出”“其他運(yùn)轉(zhuǎn)支出”“部門（單位）整體支出”全面覆蓋。特定項(xiàng)目類績(jī)效指標(biāo)體系涵蓋車輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方資金、高速公路車輛通行費(fèi)安排支出等10大類，國(guó)省道新改擴(kuò)建工程、綜合執(zhí)法業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等57小類，共計(jì)3125條績(jī)效指標(biāo)。其他運(yùn)轉(zhuǎn)類績(jī)效指標(biāo)體系涵蓋信息化建設(shè)、資本性支出、會(huì)議培訓(xùn)等11大類，系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)、無形資產(chǎn)購(gòu)置、會(huì)議費(fèi)等29小類，共計(jì)1050條績(jī)效指標(biāo)。在此基礎(chǔ)上，圍繞部門和單位職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度工作任務(wù)等，創(chuàng)新性構(gòu)建了1套預(yù)算部門和8套預(yù)算單位整體績(jī)效指標(biāo)體系，為更好實(shí)施部門和單位預(yù)算績(jī)效管理，推動(dòng)提高部門和單位整體績(jī)效水平提供參考。 

　　二是堅(jiān)持一體推進(jìn)。推動(dòng)績(jī)效指標(biāo)體系建設(shè)與省級(jí)預(yù)算管理框架有機(jī)銜接。為更好地服務(wù)預(yù)算管理，績(jī)效指標(biāo)體系在形成中，堅(jiān)持績(jī)效指標(biāo)設(shè)置以定量為主、定性為輔，做到績(jī)效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)可采集、可衡量、可比較，力求績(jī)效指標(biāo)體系客觀實(shí)用，體現(xiàn)指導(dǎo)性、合理性和前瞻性?？?jī)效指標(biāo)體系形成后，成果納入“山西省預(yù)算管理一體化系統(tǒng)”，優(yōu)化系統(tǒng)功能，提升系統(tǒng)操作性。推動(dòng)績(jī)效指標(biāo)體系“共享共建”。績(jī)效指標(biāo)體系可面向全省各級(jí)交通部門開放，市縣交通部門和單位可根據(jù)需求，共通共享績(jī)效指標(biāo)信息。同時(shí)，也可結(jié)合市縣工作實(shí)際和特點(diǎn)，對(duì)績(jī)效指標(biāo)體系進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 

　　三是堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)。將績(jī)效指標(biāo)體系建設(shè)與預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)一同作為深化預(yù)算管理改革的重要抓手，同步推進(jìn)。在此次績(jī)效指標(biāo)體系建設(shè)中，以山西省交通運(yùn)輸廳所屬晉中公路分局為試點(diǎn)，進(jìn)一步完善了道路交通養(yǎng)護(hù)成本支出標(biāo)準(zhǔn)體系。支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)中，又積極引入成本預(yù)算績(jī)效管理理念，運(yùn)用成本效益分析方法，通過對(duì)歷史數(shù)據(jù)的縱向比較，系統(tǒng)梳理歷史成本變化情況，通過對(duì)同類型項(xiàng)目的橫向比較，深入分析項(xiàng)目成本構(gòu)成。預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)的更新，實(shí)現(xiàn)了以成本為基礎(chǔ)的績(jī)效信息與預(yù)算信息的直接關(guān)聯(lián)，成本效益分析的結(jié)果也作為預(yù)算分配和管理的重要依據(jù)。 

　　四是堅(jiān)持務(wù)實(shí)有效。績(jī)效指標(biāo)體系的建設(shè)，立足當(dāng)前交通行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，緊扣交通部門職能規(guī)劃，緊盯單位重點(diǎn)工作任務(wù)，緊貼交通領(lǐng)域項(xiàng)目特色，對(duì)提升部門預(yù)算管理能力、提高部門預(yù)算績(jī)效管理水平，具有很強(qiáng)的針對(duì)性、指導(dǎo)性和實(shí)用性。預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制實(shí)現(xiàn)“有章可循”。績(jī)效指標(biāo)體系中包含的個(gè)性化績(jī)效指標(biāo)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等，可更好實(shí)現(xiàn)目標(biāo)設(shè)定與工作職能、資金使用情況相匹配，設(shè)置指標(biāo)準(zhǔn)確反映資金預(yù)期效果。將指標(biāo)設(shè)置由“填空”變“選擇”，更有助于規(guī)范填報(bào)內(nèi)容、提高填報(bào)質(zhì)量、提升填報(bào)效率。預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)現(xiàn)“有據(jù)可依”。預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的高質(zhì)量設(shè)定，為績(jī)效自評(píng)價(jià)與重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)打牢基礎(chǔ)，可有效提高評(píng)價(jià)結(jié)果的客觀性、準(zhǔn)確性。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用實(shí)現(xiàn)“有理可據(jù)”?？陀^公正的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，可作為交通運(yùn)輸系統(tǒng)進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策的重要依據(jù)，為深化部門預(yù)算管理改革、提高部門預(yù)算資源配置效率和資金使用效益提供重要支撐。 

　　績(jī)效指標(biāo)體系的形成與應(yīng)用，將在推進(jìn)預(yù)算管理科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化等方面發(fā)揮積極作用，為全省交通運(yùn)輸領(lǐng)域預(yù)算績(jī)效管理水平提升、深化預(yù)算管理改革提供強(qiáng)力支撐。下一步，山西省財(cái)政廳將進(jìn)一步擴(kuò)大部門核心預(yù)算績(jī)效指標(biāo)體系建設(shè)范圍，并促進(jìn)建設(shè)成果全方位運(yùn)用，有效推動(dòng)預(yù)算管理提質(zhì)增效。同時(shí)，更加積極創(chuàng)新預(yù)算管理模式和思路，深化與部門和單位合作，強(qiáng)化績(jī)效管理合力，助推預(yù)算管理高質(zhì)量發(fā)展。  來源：山西省財(cái)政廳辦公室 發(fā)布日期：2024年10月23日