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財(cái)政部遼寧監(jiān)管局：“四個(gè)強(qiáng)化”抓好內(nèi)控  “賦能”財(cái)政監(jiān)管工作高質(zhì)量發(fā)展 
　　遼寧監(jiān)管局認(rèn)真貫徹落實(shí)藍(lán)佛安部長的講話精神和財(cái)政部內(nèi)控委工作部署，深入分析內(nèi)控工作的新形勢、新任務(wù)，準(zhǔn)確把握內(nèi)控工作的新動(dòng)向、新要求，以“四個(gè)強(qiáng)化”扎實(shí)推進(jìn)內(nèi)控體系建設(shè)，持續(xù)為財(cái)政監(jiān)管工作提質(zhì)增效“賦能”。 

　　一、強(qiáng)化政治導(dǎo)向，切實(shí)履行內(nèi)控的主體責(zé)任  

　　堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，以政治責(zé)任為導(dǎo)向抓好內(nèi)控建設(shè)，既注重發(fā)揮內(nèi)控對權(quán)力運(yùn)行的約束作用，更注重發(fā)揮內(nèi)控對落實(shí)黨中央和財(cái)政部黨組各項(xiàng)決策部署的保障和促進(jìn)作用。一是提高政治站位，強(qiáng)化思想引領(lǐng)。局內(nèi)控工作領(lǐng)導(dǎo)小組帶頭學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想，集體學(xué)習(xí)《財(cái)政部內(nèi)部控制基本制度》和各地監(jiān)管局內(nèi)部控制辦法，有針對性地組織內(nèi)控培訓(xùn)，增強(qiáng)全員內(nèi)控意識，引導(dǎo)全局干部進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)控意識，增強(qiáng)抓好內(nèi)控工作的政治自覺、思想自覺、行動(dòng)自覺。加強(qiáng)對新入職人員和借調(diào)人員的內(nèi)控教育，把熟悉規(guī)章制度作為入職的第一課。二是注重學(xué)習(xí)傳達(dá)，強(qiáng)化貫徹落實(shí)。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹藍(lán)佛安部長講話和部內(nèi)控委會議精神，全面貫徹落實(shí)部內(nèi)控辦年度工作要點(diǎn)，深入領(lǐng)會工作要求，準(zhǔn)確把握工作重點(diǎn)，定期召開內(nèi)控委會議，制定內(nèi)控工作計(jì)劃、督導(dǎo)內(nèi)控執(zhí)行，通過調(diào)查問卷、知識測試、開辦講座等多種形式推動(dòng)內(nèi)控知識宣傳普及，使內(nèi)控意識深入人心。三是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，完善工作機(jī)制。始終把內(nèi)控建設(shè)作為“一把手”工程來抓，積極構(gòu)建有力有效的內(nèi)控協(xié)調(diào)機(jī)制。在決策層面，建立主要負(fù)責(zé)人負(fù)總責(zé)、黨組成員分工負(fù)責(zé)、內(nèi)控辦牽頭、各處室全面參與的組織架構(gòu)，決策工作方向、制定工作任務(wù)；在執(zhí)行層面，健全由內(nèi)控辦牽頭，各處室內(nèi)控聯(lián)絡(luò)員參與的日常工作協(xié)調(diào)機(jī)制，督導(dǎo)內(nèi)控各項(xiàng)任務(wù)的落實(shí)落地，為內(nèi)控工作平穩(wěn)運(yùn)行筑牢堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　二、強(qiáng)化制度建設(shè)，全面夯實(shí)內(nèi)控的治理基礎(chǔ)  

　　始終堅(jiān)持加強(qiáng)內(nèi)部權(quán)力制約，強(qiáng)化流程管控，圍繞內(nèi)控主體責(zé)任落實(shí)主線，緊盯內(nèi)控長效機(jī)制建設(shè)，持續(xù)提高內(nèi)控制度的有效性、實(shí)時(shí)性和針對性。一是堅(jiān)持“立規(guī)矩”，不斷補(bǔ)齊制度建設(shè)短板。根據(jù)工作實(shí)際情況，持續(xù)開展制度有效性評估，組織對現(xiàn)行各項(xiàng)制度規(guī)定全面梳理，做好制度“立、改、廢”工作。結(jié)合工作實(shí)際需要，相繼出臺相關(guān)部門移交問題線索內(nèi)部控制操作規(guī)程、重大問題財(cái)政監(jiān)管閉環(huán)管理辦法等制度。依據(jù)制度調(diào)整、工作流程優(yōu)化和崗位變化等情況，及時(shí)修訂《遼寧監(jiān)管局內(nèi)部控制操作規(guī)程》。二是突出“適應(yīng)性”，圍繞業(yè)務(wù)工作設(shè)計(jì)相應(yīng)的內(nèi)控辦法。把內(nèi)控理念貫穿于業(yè)務(wù)工作全過程，針對新增工作事項(xiàng)，在建立制度規(guī)范、工作流程和崗位職責(zé)的同時(shí)，配套建立相應(yīng)的內(nèi)控辦法或操作規(guī)程。三是執(zhí)行“雙軌制”，促進(jìn)內(nèi)控與業(yè)務(wù)的深度融合。建立業(yè)務(wù)和內(nèi)控兩個(gè)責(zé)任體系，雙軌并行，相輔相成，共同保障綜合考核“指揮棒”發(fā)揮作用。各處室根據(jù)年度工作計(jì)劃制定工作臺賬，全面反映各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的主要內(nèi)容、工作重點(diǎn)、對接部門和時(shí)間節(jié)點(diǎn)等基本信息，與此同時(shí)，建立內(nèi)控工作臺賬，明確工作的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、基本程序、責(zé)任人、完成情況等內(nèi)控要素，通過強(qiáng)化內(nèi)控執(zhí)行督導(dǎo)業(yè)務(wù)工作高質(zhì)量開展。   

　　三、強(qiáng)化機(jī)制建設(shè)，有力推進(jìn)內(nèi)控的良好運(yùn)行  

　　嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政部相關(guān)工作要求，定期召開內(nèi)控委工作會議，分析研判內(nèi)控工作情況，持續(xù)完善內(nèi)控機(jī)制建設(shè)。一是健全崗責(zé)優(yōu)化機(jī)制。根據(jù)工作實(shí)際需要，科學(xué)設(shè)置工作崗位；詳細(xì)編制崗位職責(zé)說明，清晰劃定崗位職責(zé)邊界；結(jié)合人員變動(dòng)情況，及時(shí)調(diào)整崗位分工，確保崗責(zé)規(guī)定具體明確、責(zé)任落實(shí)到人；全面實(shí)施崗位A/B角制度，保障各項(xiàng)工作的順暢運(yùn)行；明確上下級崗位報(bào)告關(guān)系、同質(zhì)崗位協(xié)作關(guān)系，確保不相容崗位相互分離。通過優(yōu)化崗位職能，突出權(quán)力制衡，將內(nèi)控工作對權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督要求貫穿到業(yè)務(wù)工作全流程。二是強(qiáng)化內(nèi)控運(yùn)行機(jī)制。注重制度的執(zhí)行效果。每月底召開局長辦公會，聽取各處室當(dāng)月工作開展情況和下月工作安排，通報(bào)重點(diǎn)工作完成進(jìn)度，提出工作中存在的問題和建議，局黨組現(xiàn)場進(jìn)行點(diǎn)評，提出工作要求，推動(dòng)業(yè)務(wù)管控和責(zé)任壓力傳導(dǎo)“雙到位”。三是完善日常聯(lián)系機(jī)制。充分發(fā)揮各處室內(nèi)控聯(lián)絡(luò)員在內(nèi)控日常工作中的重要作用，對本處室內(nèi)控執(zhí)行情況加強(qiáng)監(jiān)督，跟蹤、反饋處室內(nèi)控責(zé)任落實(shí)情況。  

　　四、強(qiáng)化問題導(dǎo)向，持續(xù)倒逼內(nèi)控的規(guī)范完善  

　　充分發(fā)揮內(nèi)控檢查的內(nèi)部監(jiān)督作用，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，刀刃向內(nèi)、自我革命，持續(xù)推進(jìn)內(nèi)控體系的健全完善。一是定期開展全局內(nèi)控檢查。每年底，把集中開展內(nèi)控檢查作為年度內(nèi)控工作的一項(xiàng)重要制度性安排，由局主要領(lǐng)導(dǎo)掛帥，抽調(diào)全局精干力量參加，重點(diǎn)圍繞財(cái)政部工作要求落實(shí)情況、重點(diǎn)監(jiān)管工作開展情況、財(cái)務(wù)會計(jì)質(zhì)量和處室運(yùn)行等開展內(nèi)控檢查，并逐步完善排查隱患、查找不足、通報(bào)問題、督促整改的內(nèi)控工作鏈條，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理，取得了很好的實(shí)際效果。二是限期整改抓好內(nèi)控問題整改落實(shí)。每年初，根據(jù)上年內(nèi)控檢查查出的問題，召開局內(nèi)控委專題會議，各處室認(rèn)領(lǐng)問題，提出整改措施，落實(shí)整改責(zé)任人，對屬于內(nèi)控建設(shè)自身存在的漏洞，及時(shí)修補(bǔ)完善；對屬于內(nèi)控執(zhí)行不到位的問題，采取有效舉措立行立改；對屬于其他原因造成的問題，要從內(nèi)控的角度深入檢視，確保內(nèi)控工作不留死角。三是查缺補(bǔ)漏促進(jìn)內(nèi)控工作提升。深刻把握財(cái)政監(jiān)管規(guī)律性特征，充分發(fā)揮內(nèi)控體系的規(guī)范和約束作用，適應(yīng)并跟進(jìn)監(jiān)管工作新變化、新要求，及時(shí)堵塞監(jiān)管漏洞，以點(diǎn)帶面，促進(jìn)工作從“立規(guī)矩”向“見成效”轉(zhuǎn)變，讓內(nèi)控體系持續(xù)為保障各項(xiàng)工作高質(zhì)量發(fā)展注入新動(dòng)能。  

 來源：財(cái)政部遼寧監(jiān)管局 發(fā)布日期：2024年11月04日