財政部廈門監(jiān)管局：“點線面”多維發(fā)力 助推財政內控工作再上新臺階
中國政府采購招標網 發(fā)布時間：
2024年12月19日 08:54
財政部廈門監(jiān)管局：“點線面”多維發(fā)力 助推財政內控工作再上新臺階
廈門監(jiān)管局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，認真貫徹落實財政部黨組關于內控工作的決策部署和內控委各項工作要求，“點線面”結合，持續(xù)加力構建全面覆蓋、全程控制、全員參與的內控立面體，為財政監(jiān)管事業(yè)高質量發(fā)展保駕護航。
一、定“點”聚力，統(tǒng)攬財政內控建設
一是錨定方向站穩(wěn)制高點。廈門監(jiān)管局切實提高政治站位，深刻認識新時代財政內控工作的重要意義。把內控建設作為貫徹落實黨中央重大決策部署、落實全面從嚴治黨主體責任的重要抓手，自覺將財政內控工作放到服務財政工作的大局中思考謀劃。二是壓實責任聯(lián)通傳導點。構建由局內控委統(tǒng)一領導，局內控辦組織協(xié)調，各處室分工負責，各崗位明確職責、分工協(xié)作的內部控制組織管理架構。根據局領導調整和人員輪崗實際，及時調整相關成員，明確工作任務、責任分工和報告路徑，進一步壓實局內控委的領導責任、內控辦的組織協(xié)調責任、各處室的主體責任。形成組織架構健全、分工合理、職責明確、報告關系清晰的內控責任體系。三是緊盯內控布局關鍵點。堅持問題導向和系統(tǒng)觀念，通過解構業(yè)務流程，緊盯“審核、審批、征繳、監(jiān)控、核查、檢查、調研、績效評價、內部管理”九大關鍵領域，分類制定多項操作規(guī)程。通過加強關鍵領域人員管理、強化交叉審核復核、嚴格業(yè)務履職回避等內控手段，有效保障機關運轉、財政監(jiān)管業(yè)務高效開展。
二、多“線”融合，織密財政內控安全網
一是厘清制度流程“標尺線”。圍繞“補短板、強弱項、保安全、堵漏洞”持續(xù)發(fā)力，動態(tài)評估制度辦法執(zhí)行情況和落地效果。根據財政監(jiān)管工作的新要求、新內容，立足工作實際，及時對現有制度框架、業(yè)務流程進行更新補充完善。2024年以來，新制定監(jiān)督檢查外勤工作廉政報告制度、中央部門預算執(zhí)行監(jiān)管操作規(guī)程、干部外出授課管理辦法、防止干預財政監(jiān)管工作行為登記報告?zhèn)浒皋k法等制度規(guī)程辦法、修訂國內公務接待管理辦法、合同管理辦法、請休假管理辦法等制度，進一步細化實化業(yè)務流程、強化關鍵環(huán)節(jié)管控，切實扎緊扎牢制度籠子。二是聚焦制度執(zhí)行“主干線”。采取定期檢查和突擊檢查、專項檢查和交叉檢查相結合的方式，以查促改、促執(zhí)行。針對內部控制自查自評發(fā)現的問題，對整改情況持續(xù)跟蹤問效、督辦推進，形成整改督辦臺賬，逐項逐筆整改銷號，切實推動內控工作落實落細，取得實效。2024年以來，已跟蹤落實資產、合同、車輛、制度、業(yè)務工作等五個方面多項問題整改，完成1-10月內控事件通報。三是打造內控信息化“新干線”。利用大數據等現代技術手段，創(chuàng)設地方財政運行“立體畫像”信息系統(tǒng)模塊，加強財政數據的匯聚融合和應用，通過嵌入內控稽核規(guī)則，進一步豐富完善信息化預警指標，提高重大問題的發(fā)現預警能力，在提升監(jiān)管效能的同時有效應對并消除內控隱患，更好發(fā)揮財政監(jiān)管在財政管理鏈條上的作用。
三、拓“面”提質，強化財政內控實效
一是豐富內控“宣傳面”。開展局內控委會議專題學習、全局集體培訓、各處室自學，及時傳達財政部黨組對內控工作的安排部署和財政部內控委會議精神。依托“每月一講”干部講堂，按照“誰制定、誰解讀”的原則，邀請相關處室對新制定、修訂的制度進行解讀，持續(xù)加強內控制度的宣傳普及，推動形成“人人懂內控、人人能監(jiān)督、人人受約束”的良好局面。二是賦能內控“操作面”。應用“任務分解+月初布置+月末檢查+意見反饋”閉環(huán)清單工作法，對上級工作部署和重點任務實行動態(tài)清單式督辦管理，持續(xù)跟蹤問效、督辦推進，充分運用內控手段促進具體業(yè)務開展。三是拓展成果“應用面”。注重內控成果轉化，把內控執(zhí)行中容易出現的問題作為綜合考核減分項目，按考核情況，與處室年度考核結果掛鉤，與個人評優(yōu)評先掛鉤，充分發(fā)揮考核“指揮棒”作用，切實將內控成果轉化為內部管理實效。
來源：財政部廈門監(jiān)管局 發(fā)布日期：2024年12月18日