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財(cái)政部甘肅監(jiān)管局：“四個(gè)維度”強(qiáng)化內(nèi)控建設(shè)  助推財(cái)政監(jiān)管工作提質(zhì)增效 
　　甘肅監(jiān)管局認(rèn)真貫徹落實(shí)財(cái)政部黨組決策部署和部?jī)?nèi)控委工作要求，緊密圍繞服務(wù)財(cái)政中心工作，從統(tǒng)籌部署、教育引導(dǎo)、制度建設(shè)、內(nèi)控執(zhí)行等四個(gè)維度著手，持續(xù)強(qiáng)化內(nèi)控建設(shè)，為財(cái)政監(jiān)管事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。

　　一、強(qiáng)化統(tǒng)籌部署，壓緊壓實(shí)層級(jí)內(nèi)控責(zé)任

　　一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整情況，健全完善由主要負(fù)責(zé)同志擔(dān)任組長(zhǎng)、領(lǐng)導(dǎo)班子成員擔(dān)任副組長(zhǎng)、各處室負(fù)責(zé)人為成員的內(nèi)控委員會(huì)。建立由局黨組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)控委牽頭部署、內(nèi)控辦組織實(shí)施、各處室分工負(fù)責(zé)的工作機(jī)制。將內(nèi)控與黨建、紀(jì)檢工作機(jī)制有機(jī)貫通，層層壓實(shí)內(nèi)控責(zé)任，推動(dòng)構(gòu)建責(zé)任清晰、執(zhí)行有效的內(nèi)控管理體系。二是系統(tǒng)謀劃落實(shí)。及時(shí)傳達(dá)學(xué)習(xí)部?jī)?nèi)控委會(huì)議精神，多次召開局黨組會(huì)議、局長(zhǎng)辦公會(huì)議、內(nèi)控委會(huì)議專題研究部署內(nèi)控工作，以防范風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向、完善內(nèi)控體系為主線、規(guī)范內(nèi)控執(zhí)行為抓手，制定年度工作計(jì)劃。在全局干部大會(huì)上強(qiáng)調(diào)內(nèi)控工作，將內(nèi)控要求融入機(jī)關(guān)黨建、紀(jì)檢監(jiān)督、監(jiān)管業(yè)務(wù)、機(jī)關(guān)文化建設(shè)等各項(xiàng)工作中，一體推動(dòng)落實(shí)。三是堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向。結(jié)合綜合考核、審計(jì)、巡視等內(nèi)外部監(jiān)督和日常管理反映的問(wèn)題，對(duì)標(biāo)監(jiān)管局綜合考核相關(guān)評(píng)分規(guī)則、監(jiān)管局監(jiān)督檢查內(nèi)控業(yè)務(wù)考評(píng)評(píng)分規(guī)則，制作黨建人事、綜合業(yè)務(wù)、綜合管理、監(jiān)督檢查等7項(xiàng)自評(píng)表，組織開展內(nèi)控自查自評(píng)，同步開展檔案自查，推動(dòng)財(cái)政監(jiān)管工作規(guī)范開展。

　　二、深化教育培訓(xùn)，切實(shí)筑牢內(nèi)控思想認(rèn)識(shí)

　　一是增加培訓(xùn)頻次。局領(lǐng)導(dǎo)在“財(cái)政監(jiān)管·如意論壇”上圍繞加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管內(nèi)控管理開展專題講座，對(duì)藍(lán)佛安部長(zhǎng)講話要求及部?jī)?nèi)控委部署進(jìn)行再傳達(dá)再學(xué)習(xí)，引導(dǎo)全局黨員干部深學(xué)細(xì)悟新時(shí)代財(cái)政內(nèi)控工作的重要意義。利用全體干部大會(huì)、警示教育周等時(shí)機(jī)，用好“財(cái)政干教”“中國(guó)保密在線”等線上培訓(xùn)平臺(tái)，組織學(xué)習(xí)財(cái)政監(jiān)管業(yè)務(wù)知識(shí)，熟悉局內(nèi)各項(xiàng)規(guī)章制度，進(jìn)一步提升干部綜合能力素養(yǎng)。全年累計(jì)開展內(nèi)控專題培訓(xùn)4次、組織參加各類集中培訓(xùn)78次。二是豐富學(xué)習(xí)內(nèi)容。將內(nèi)控工作與黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育有機(jī)融合，通過(guò)黨組理論學(xué)習(xí)中心組帶頭學(xué)、黨支部集中學(xué)、干部職工自學(xué)等方式，組織深入學(xué)習(xí)新修訂的《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》，切實(shí)增強(qiáng)紀(jì)律規(guī)矩意識(shí)。三是深化學(xué)習(xí)成效。組織收看財(cái)政部警示教育大會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)旁聽(tīng)職務(wù)犯罪案件庭審，舉辦年輕干部黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育暨警示教育主題研討會(huì)，引導(dǎo)扣好廉潔從政“第一粒扣子”。開展黨紀(jì)知識(shí)測(cè)試和黨員干部應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)測(cè)試，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)以考促學(xué)、以學(xué)促廉。組織參加財(cái)政內(nèi)控內(nèi)審工作培訓(xùn)班，及時(shí)傳達(dá)培訓(xùn)班有關(guān)精神及重要內(nèi)容，進(jìn)一步推動(dòng)學(xué)習(xí)成效轉(zhuǎn)化為加強(qiáng)內(nèi)控管理的實(shí)際行動(dòng)。

　　三、健全制度體系，著力構(gòu)建長(zhǎng)效內(nèi)控制度框架

　　一是完善常態(tài)化內(nèi)控制度。根據(jù)財(cái)政監(jiān)管工作新形勢(shì)新要求，結(jié)合自身業(yè)務(wù)實(shí)際，年初對(duì)我局現(xiàn)行內(nèi)控制度進(jìn)行梳理，有計(jì)劃地開展內(nèi)部管理制度廢、改、立工作。深化財(cái)政監(jiān)管“大討論、大培訓(xùn)、大練兵”三步提升行動(dòng)，結(jié)合新形勢(shì)新要求動(dòng)態(tài)修訂完善應(yīng)知應(yīng)會(huì)讀本、業(yè)務(wù)工作操作手冊(cè)、工作案例庫(kù)、政策法規(guī)庫(kù)及人才儲(chǔ)備庫(kù)，推動(dòng)財(cái)政監(jiān)管職能規(guī)范、有效發(fā)揮。進(jìn)一步優(yōu)化公文運(yùn)轉(zhuǎn)流程，建立公文錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，壓實(shí)公文核稿責(zé)任，不斷提升公文質(zhì)量。二是加強(qiáng)重點(diǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)制度建設(shè)。聚焦更好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，健全督辦工作機(jī)制，建立《甘肅監(jiān)管局重點(diǎn)督辦事項(xiàng)臺(tái)賬》，定期進(jìn)行督促提醒，確保每項(xiàng)工作心中有數(shù)，不遺漏、不延誤。充分發(fā)揮局長(zhǎng)辦公會(huì)議作用，按月總結(jié)匯報(bào)重點(diǎn)工作、研究分析重點(diǎn)問(wèn)題、調(diào)度重點(diǎn)工作進(jìn)展、統(tǒng)籌安排重點(diǎn)任務(wù)，有力提升工作質(zhì)效。針對(duì)局里監(jiān)管任務(wù)重的實(shí)際，為方便干部職工查閱學(xué)習(xí)、執(zhí)行落實(shí)，組織編印《財(cái)政部甘肅監(jiān)管局內(nèi)部管理制度匯編》，內(nèi)容涵蓋了機(jī)關(guān)黨建、紀(jì)檢監(jiān)督、內(nèi)部控制、綜合管理、服務(wù)代表委員、人事管理、財(cái)務(wù)資產(chǎn)后勤管理等七方面管理制度，持續(xù)提升內(nèi)部管理的制度化、規(guī)范化水平。三是推動(dòng)內(nèi)控體系與廉政監(jiān)督貫通協(xié)同。堅(jiān)持把廉政紀(jì)律貫穿內(nèi)控制度體系，不斷深化以內(nèi)控操作規(guī)程為主體，業(yè)務(wù)操作手冊(cè)、內(nèi)部管理制度相協(xié)同的“一體兩翼”內(nèi)控體系。鞏固深化紀(jì)律建設(shè)試點(diǎn)工作成果，健全完善三方面九大類約束體系，針對(duì)“管住權(quán)”，建立內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)排查防范指南，外部風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示清單；針對(duì)“管住事”，制定財(cái)會(huì)監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)檢查風(fēng)險(xiǎn)管理紀(jì)律，探索實(shí)行干預(yù)財(cái)政監(jiān)管工作行為登記備案；針對(duì)“管住人”，編印紀(jì)律建設(shè)“口袋書”，制定黨員干部八小時(shí)以外“六不準(zhǔn)”“八提倡”守則，打造“1+2”常態(tài)化紀(jì)律教育載體。相關(guān)經(jīng)驗(yàn)做法被財(cái)政部人事教育司全文刊發(fā)，入選甘肅省直機(jī)關(guān)10個(gè)“優(yōu)秀工作法”、黨建品牌創(chuàng)建展覽，中央在甘單位中僅此一家。

　　四、狠抓內(nèi)控執(zhí)行，讓財(cái)政監(jiān)管權(quán)力在陽(yáng)光下運(yùn)行

　　一是抓實(shí)日常提醒。召開“一把手”監(jiān)督談話會(huì)、全體干部集體廉政談話會(huì)，緊盯重點(diǎn)對(duì)象、關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)開展廉政提醒，做到警鐘長(zhǎng)鳴。辦公室不定期向各處室主要負(fù)責(zé)同志推送領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告有關(guān)要求、因私離崗審批流程等規(guī)章制度，引導(dǎo)干部遵規(guī)守矩。二是注重過(guò)程防控。強(qiáng)化內(nèi)控制度剛性約束，嚴(yán)格執(zhí)行重大事項(xiàng)集體決策制度，確保各項(xiàng)決策和工作有章可循、有章必依。在審核、審批、征收監(jiān)繳、監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)、財(cái)務(wù)管理等業(yè)務(wù)中，嚴(yán)格執(zhí)行不相容崗位相分離制度。在業(yè)務(wù)審核、財(cái)務(wù)管理等工作中加強(qiáng)授權(quán)控制，做到崗位權(quán)責(zé)對(duì)等，有效防范廉政風(fēng)險(xiǎn)。充分發(fā)揮紀(jì)檢監(jiān)督作用，對(duì)外出工作組不定期開展現(xiàn)場(chǎng)督查，聽(tīng)取廉政監(jiān)督員匯報(bào)外出工作組廉政情況，以有力監(jiān)督筑牢風(fēng)險(xiǎn)防線。三是加強(qiáng)事后監(jiān)督。以開展狠剎違規(guī)吃喝歪風(fēng)專項(xiàng)整治行動(dòng)為契機(jī)，提出五項(xiàng)工作要求，嚴(yán)格落實(shí)差旅伙食費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)收繳管理有關(guān)規(guī)定，建立外出工作繳費(fèi)憑證備查臺(tái)賬，各處室安排專人登記保管，機(jī)關(guān)紀(jì)委不定期抽查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題局內(nèi)通報(bào)批評(píng)，并督促整改落實(shí)，推動(dòng)黨員干部嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神。 

 來(lái)源：財(cái)政部甘肅監(jiān)管局 發(fā)布日期：2024年12月30日