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江西監(jiān)管局：以評促建強(qiáng)根基 以評促改提質(zhì)效 ——扎實(shí)開展內(nèi)控自查評價工作
　　為進(jìn)一步推動內(nèi)控制度落地見效，提升內(nèi)控管理水平，江西監(jiān)管局精心組織、周密部署，扎實(shí)開展全局內(nèi)控自查評價工作，以制度建設(shè)為核心，以自查評價為抓手，切實(shí)強(qiáng)化內(nèi)控約束，保障機(jī)關(guān)規(guī)范平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)，助力財政監(jiān)管工作高效開展。  

　　一、提高站位，強(qiáng)化內(nèi)控環(huán)境管理  

　　局黨組高度重視內(nèi)控工作，深刻把握強(qiáng)化內(nèi)控是確保黨中央決策部署落地見效的有力保障，堅持以上率下，推動形成良好的內(nèi)控環(huán)境和順暢的運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)制。一是動態(tài)調(diào)整局內(nèi)部控制委員會成員，持續(xù)完善班子成員、各處室負(fù)責(zé)人、內(nèi)控聯(lián)絡(luò)員三級協(xié)同共管的內(nèi)控管理體系，切實(shí)壓實(shí)局內(nèi)控委領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、內(nèi)控辦牽頭組織協(xié)調(diào)責(zé)任和各處室負(fù)責(zé)人“一崗雙責(zé)”，一級抓一級、層層抓落實(shí)。二是針對具體監(jiān)管事項或工作內(nèi)容，全面分析業(yè)務(wù)流程中涉及的不相容崗位（職責(zé)），通過實(shí)施分離措施，突出權(quán)力制衡，防范職權(quán)沖突，不斷健全各司其職、各負(fù)其責(zé)、橫向與縱向相互制約監(jiān)督的職責(zé)體系。三是加強(qiáng)溝通協(xié)作，積極與其他單位開展內(nèi)控建設(shè)交流研討，互學(xué)互鑒、啟發(fā)提高，不斷拓寬內(nèi)控建設(shè)思路。同時，結(jié)合江西省財會監(jiān)督協(xié)調(diào)工作機(jī)制，加強(qiáng)與屬地財政、稅務(wù)、人行、金監(jiān)等部門的工作協(xié)同、信息共享、聯(lián)合監(jiān)管、成果共用，凝聚監(jiān)督合力，推進(jìn)科學(xué)管理，為內(nèi)控工作的有效落實(shí)創(chuàng)造良好外部環(huán)境。  

　　二、學(xué)研結(jié)合，夯實(shí)內(nèi)控理論基礎(chǔ)  

　　注重培育和增強(qiáng)內(nèi)控意識，多措并舉引導(dǎo)干部職工學(xué)習(xí)掌握內(nèi)控知識，牢固樹立內(nèi)控理念，一以貫之抓好內(nèi)控執(zhí)行。一是組織會議集中學(xué)，通過召開局內(nèi)控委會議、黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)會、全局干部職工大會等形式，及時傳達(dá)學(xué)習(xí)部內(nèi)控委會議特別是部領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于內(nèi)控工作的指示精神以及部內(nèi)控辦有關(guān)要求，并同步部署我局內(nèi)控工作。二是聚焦重點(diǎn)專題學(xué)，將內(nèi)控工作要求、內(nèi)控制度規(guī)定納入干部理論學(xué)習(xí)規(guī)劃，通過青年干部理論學(xué)習(xí)小組專題學(xué)、黨員干部自主學(xué)、辦公網(wǎng)絡(luò)平臺分享學(xué)等方式，強(qiáng)化學(xué)習(xí)培訓(xùn)，深化對內(nèi)控的理解，進(jìn)一步提升內(nèi)控執(zhí)行力，營造全員參與、全程控制的內(nèi)控氛圍。三是交流研討互動學(xué)，組織干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)《財政部江西監(jiān)管局內(nèi)部管理制度》《財政部江西監(jiān)管局內(nèi)控操作規(guī)程》，重點(diǎn)圍繞新制訂和新修訂的內(nèi)控制度開展學(xué)習(xí)研討，推動全局上下及時掌握內(nèi)控工作要求和制度內(nèi)容。  

　　三、多維審視，全面開展內(nèi)控自查  

　　將內(nèi)控自查工作作為檢視內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)的重要舉措，查缺補(bǔ)漏，防范內(nèi)控執(zhí)行中的風(fēng)險隱患。一是召開局內(nèi)控委專題會議，科學(xué)部署內(nèi)控自查評價工作，強(qiáng)調(diào)各處室要充分認(rèn)識到強(qiáng)化內(nèi)控是確保黨中央決策部署落地見效的有力保障，提高思想自覺、行動自覺；要認(rèn)真扎實(shí)開展自查，做到不走過場、不漏環(huán)境、不留死角；要緊盯重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重要崗位，按照《財政部內(nèi)部控制基本制度》《財政部各地監(jiān)管局內(nèi)部控制辦法》相關(guān)規(guī)定，及時修訂印發(fā)內(nèi)控自查評價工作辦法，并有序組織開展自評工作。二是組織各處室圍繞控制環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部控制等方面，對本處室內(nèi)控執(zhí)行情況開展自查評價。一方面，根據(jù)實(shí)際工作情況，梳理每項業(yè)務(wù)中的崗位職責(zé)和工作流程，確保崗位全覆蓋，并界定關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵崗位和高風(fēng)險崗位。另一方面，根據(jù)處室內(nèi)控執(zhí)行情況，全面排查風(fēng)險。三是由局領(lǐng)導(dǎo)帶隊成立內(nèi)控自查評價工作小組，對各處室自查情況進(jìn)行全面評估，審視內(nèi)控執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時鎖定，并提出完善措施和整改建議，形成“局領(lǐng)導(dǎo)親自查、處室負(fù)責(zé)人及時盯、全局上下認(rèn)真改”的濃厚氛圍。  

　　四、靶向施策，構(gòu)建長效整改機(jī)制  

　　堅持問題導(dǎo)向，將問題整改作為提升內(nèi)控管理質(zhì)效的有力抓手，以查促改，健全管理機(jī)制，強(qiáng)化跟蹤問效。一是扎實(shí)做好問題整改工作，針對巡視反饋、自查發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)和制度漏洞，局內(nèi)控委逐項研究制定整改措施，從嚴(yán)從實(shí)抓好整改，問題到人、責(zé)任到人，積極督促落實(shí)整改，以督促改、以改促優(yōu)。二是針對內(nèi)控自查發(fā)現(xiàn)的共性問題，逐項分析研判，通過補(bǔ)充和完善內(nèi)部管理制度、內(nèi)部控制操作規(guī)程，堅持“當(dāng)下改”和“長久立”相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)“問題—整改—規(guī)范”內(nèi)控閉環(huán)。目前，《財政部江西監(jiān)管局內(nèi)部管理制度》共收錄59個管理制度，《財政部江西監(jiān)管局內(nèi)部控制操作規(guī)程》共收錄48個操作規(guī)程，進(jìn)一步織密織牢內(nèi)控制度網(wǎng)，確保各項工作有章可循、有據(jù)可依。三是建立健全“以黨建制度為引領(lǐng)、以管理制度為基礎(chǔ)、以業(yè)務(wù)制度為核心”的內(nèi)控體系，將內(nèi)控工作與黨風(fēng)廉政建設(shè)、財政監(jiān)管業(yè)務(wù)同部署、同落實(shí)，一體推進(jìn)，既為黨建工作、業(yè)務(wù)工作提供抓手，又推動內(nèi)控工作做深做細(xì)，為財政監(jiān)管事業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航。  

發(fā)布日期：2025年04月25日