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湖北荊州提升采購人內(nèi)控管理質(zhì)效
本報訊 記者馬金眈 通訊員甘茹報道 近日，湖北省荊州市財政局發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)市直預(yù)算單位政府采購內(nèi)控管理機(jī)制建設(shè)工作方案的通知》（以下簡稱《方案》），要求采購人分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)，逐步形成依法合規(guī)、運(yùn)轉(zhuǎn)高效、風(fēng)險可控、問責(zé)清晰的內(nèi)控制度，構(gòu)建起覆蓋采購全鏈條的內(nèi)控管理框架，推動政府采購活動從“程序合規(guī)”向“質(zhì)效并重”轉(zhuǎn)型。

壓實(shí)主體責(zé)任，構(gòu)建多層級管控體系?！斗桨浮芬蟛少徣税凑毡痉桨傅墓ぷ髂繕?biāo)、主要內(nèi)容和具體任務(wù)，抓緊梳理和評估本部門政府采購執(zhí)行中存在的風(fēng)險，明確標(biāo)準(zhǔn)化工作要求和防控措施，完善管理制度，形成完備的內(nèi)部控制管理體系，確保制度健全、執(zhí)行有力。要按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互分離、相互制衡的要求，科學(xué)設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（崗位），根據(jù)采購不同環(huán)節(jié)，明確崗位職責(zé)、權(quán)限和責(zé)任主體，細(xì)化各環(huán)節(jié)的工作要求和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，建立崗位之間的監(jiān)督機(jī)制，實(shí)行不相容崗位分離。對高風(fēng)險、重點(diǎn)環(huán)節(jié)的相關(guān)業(yè)務(wù)，實(shí)行“一事多崗”，由2人以上共同辦理。在完善決策機(jī)制方面，采購人應(yīng)建立健全內(nèi)部政府采購事項(xiàng)集體研究、合法性審查、內(nèi)部會簽等相結(jié)合的議事決策機(jī)制等。

規(guī)范流程管控，細(xì)化全周期操作標(biāo)準(zhǔn)?！斗桨浮芬匀芷诠芾頌樽ナ?，將政府采購流程拆解為14個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，逐一明確操作標(biāo)準(zhǔn)與管理要求。在采購前期管理中，嚴(yán)格預(yù)算約束機(jī)制，要求所有政府采購活動必須納入部門預(yù)算，無預(yù)算、超預(yù)算不得開展采購；確需提前啟動的緊急項(xiàng)目，需完善審批程序并在預(yù)算一體化系統(tǒng)備案，確保資金來源合規(guī)。強(qiáng)化需求管理，明確采購人對采購需求的主體責(zé)任，要求通過市場調(diào)查、價格測算等方式科學(xué)制定需求，公共服務(wù)項(xiàng)目需公開征求社會公眾意見，采購文件需精準(zhǔn)體現(xiàn)需求導(dǎo)向，避免“需求與實(shí)際脫節(jié)”問題。同時嚴(yán)格執(zhí)行意向公開政策，確保采購信息透明。在采購實(shí)施過程中，規(guī)范代理機(jī)構(gòu)選擇，不得強(qiáng)制指定代理機(jī)構(gòu)或要求其設(shè)立本地分支機(jī)構(gòu)，保障代理機(jī)構(gòu)依法從業(yè)。在采購后期管理中，明確合同簽訂時限不得超過中標(biāo)通知書發(fā)出后20日，強(qiáng)化合同備案管理；規(guī)范履約驗(yàn)收，建立采購項(xiàng)目履約驗(yàn)收制度，確保合同雙方嚴(yán)格按照采購合同約定事項(xiàng)逐一完成履約，充分接受內(nèi)部和社會監(jiān)督，驗(yàn)收結(jié)果同步報財政部門備案。優(yōu)化資金支付，規(guī)定收到合規(guī)發(fā)票5日內(nèi)完成支付，對信用良好的中小微企業(yè)鼓勵按不低于合同金額40%的比例提前支付，助力企業(yè)紓困。

完善約束機(jī)制，確保制度落地見效。為避免內(nèi)控制度“流于形式”，市財政局開展預(yù)算單位內(nèi)控制度專題培訓(xùn)，要求采購人要高度重視政府采購內(nèi)控制度建設(shè)，結(jié)合各部門各系統(tǒng)工作實(shí)際和廉政風(fēng)險防控要求，完善本單位政府采購內(nèi)控制度。財政部門將建立內(nèi)部控制管理的激勵約束機(jī)制，將內(nèi)控制度建設(shè)和執(zhí)行情況納入政府采購專員考評、政府采購監(jiān)督檢查范圍，建立獎懲機(jī)制，加強(qiáng)評估結(jié)果運(yùn)用，形成“考核促落實(shí)、落實(shí)提效能”的良性循環(huán)。

下一步，荊州市財政局將進(jìn)一步抓好內(nèi)控制度培訓(xùn)與落地督導(dǎo)，推動內(nèi)控要求融入采購全流程，切實(shí)提升財政資金使用效益，為全市經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供堅實(shí)保障。
來源：中國政府采購報