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青島監(jiān)管局：健全完善內(nèi)控制度體系 著力提升財(cái)政監(jiān)管科學(xué)管理水平
　　為深入貫徹財(cái)政部黨組決策部署和部?jī)?nèi)控委會(huì)議工作要求，青島監(jiān)管局認(rèn)真落實(shí)常態(tài)化內(nèi)控制度完善機(jī)制，組織全面梳理修訂三級(jí)內(nèi)控制度，扎緊扎牢制度籠子，為財(cái)政監(jiān)管工作提供有力保障。

　　一、統(tǒng)一思想，提高對(duì)內(nèi)控制度建設(shè)重要性的認(rèn)識(shí) 

　　青島監(jiān)管局高度重視內(nèi)控制度建設(shè)工作，將其列為年度內(nèi)控工作計(jì)劃的重要內(nèi)容。局內(nèi)控委多次專題研究?jī)?nèi)控制度建設(shè)情況，深刻認(rèn)識(shí)到隨著財(cái)政監(jiān)管職能持續(xù)深化、監(jiān)管領(lǐng)域不斷拓展，監(jiān)管局原有內(nèi)控制度需適應(yīng)新要求進(jìn)一步調(diào)整完善。要求全局切實(shí)提高政治站位，從規(guī)范權(quán)力運(yùn)行、防范履職風(fēng)險(xiǎn)、提升管理效能的高度，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)內(nèi)控制度建設(shè)重要性的認(rèn)識(shí)。將落實(shí)常態(tài)化內(nèi)控制度完善機(jī)制，作為貫徹落實(shí)財(cái)政部決策部署、保障財(cái)政監(jiān)管工作依規(guī)有序開(kāi)展的重要制度保障，系統(tǒng)推進(jìn)內(nèi)控制度“廢、改、立、留”工作。對(duì)新增監(jiān)管事項(xiàng)、業(yè)務(wù)流程不夠完善、防控措施不夠精準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)不夠明確等情況，及時(shí)查缺補(bǔ)漏，有的放矢修訂完善制度，將內(nèi)控要求深度融入業(yè)務(wù)全流程，實(shí)現(xiàn)“用制度管權(quán)、按制度辦事、靠制度管人”，為全局高質(zhì)量履行監(jiān)管職責(zé)、防范廉政風(fēng)險(xiǎn)與業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提供堅(jiān)實(shí)的制度保障，為各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)筑牢根基。 

　　二、壓實(shí)責(zé)任，明確各內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的職責(zé)分工 

　　結(jié)合局內(nèi)控委、內(nèi)控辦、各處室工作職能和人員調(diào)整實(shí)際情況，制定內(nèi)控制度修訂工作方案，明確各自職責(zé)和工作流程，確保合理分工、有序銜接、密切配合、形成合力。局內(nèi)控委負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)控制度“廢、改、立、留”工作，審定新制定、修訂、廢止的各項(xiàng)內(nèi)控制度。局內(nèi)控辦負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施，承擔(dān)制定方案、細(xì)化分工、匯總審核、統(tǒng)一格式、規(guī)范表述、文字校對(duì)以及內(nèi)部控制操作規(guī)程報(bào)批印發(fā)等工作。各處室對(duì)各自負(fù)責(zé)的內(nèi)控制度進(jìn)行梳理、修訂、征求意見(jiàn)，做好業(yè)務(wù)和內(nèi)部管理制度的報(bào)批印發(fā)。 

　　三、逐項(xiàng)梳理，做到各項(xiàng)職能、各級(jí)制度全覆蓋無(wú)遺漏 

　　按照全面覆蓋、務(wù)實(shí)管用的工作理念組織開(kāi)展。一是對(duì)照財(cái)政部授權(quán)和相關(guān)制度規(guī)定，從內(nèi)部控制操作規(guī)程、業(yè)務(wù)和內(nèi)部管理制度、標(biāo)準(zhǔn)化工作規(guī)程三個(gè)層級(jí)，逐項(xiàng)梳理、研究提出“廢、改、立、留”計(jì)劃，新增4節(jié)、修訂8節(jié)內(nèi)部控制操作規(guī)程，并對(duì)附表審核事項(xiàng)清單同步進(jìn)行修訂；新增16項(xiàng)、修訂15項(xiàng)、廢止30項(xiàng)業(yè)務(wù)和內(nèi)部管理制度；新增2項(xiàng)、修訂1項(xiàng)、廢止5項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)化工作規(guī)程。二是聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域，深入梳理財(cái)政部巡視、經(jīng)責(zé)審計(jì)指出的內(nèi)控及其他方面問(wèn)題反映的內(nèi)控缺陷，針對(duì)性地健全完善內(nèi)控制度，長(zhǎng)效解決問(wèn)題，提升管理效能；認(rèn)真落實(shí)財(cái)政部新授權(quán)監(jiān)管事項(xiàng)和新提出的工作要求，及時(shí)補(bǔ)齊制度空白，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)開(kāi)展與制度保障的無(wú)縫銜接，如細(xì)化涉企檢查工作流程等。針對(duì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)職能劃轉(zhuǎn)、職責(zé)邊界調(diào)整的新情況，明確職能調(diào)整后各環(huán)節(jié)的責(zé)任主體、協(xié)同機(jī)制和工作流程。三是落實(shí)政治監(jiān)督工作要求，將機(jī)關(guān)黨建工作納入內(nèi)控制度體系，在內(nèi)部控制操作規(guī)程中新增2節(jié)機(jī)關(guān)黨建工作內(nèi)容，梳理完善10余項(xiàng)黨建、廉政建設(shè)管理制度，做到內(nèi)控建設(shè)與廉政建設(shè)緊密結(jié)合。 

　　四、狠抓執(zhí)行，推動(dòng)內(nèi)控要求真落地見(jiàn)實(shí)效 

　　制度的生命力在于執(zhí)行。局內(nèi)控委要求各處室切實(shí)將內(nèi)控制度從紙面規(guī)定轉(zhuǎn)化為實(shí)際行動(dòng)，推動(dòng)內(nèi)控要求貫穿各項(xiàng)工作全流程各環(huán)節(jié)。一是深化學(xué)習(xí)掌握，筑牢執(zhí)行基礎(chǔ)，確?！靶闹杏袛?shù)”。各處室將三級(jí)內(nèi)控制度作為日常履職的操作手冊(cè)和工作指南，組織開(kāi)展集中學(xué)習(xí)，結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)際與崗位職責(zé)，精準(zhǔn)掌握工作要求、核心流程與關(guān)鍵控制點(diǎn)。同時(shí)，對(duì)照內(nèi)控操作規(guī)程全面梳理現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程，查找潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，進(jìn)一步健全針對(duì)性防控措施，為各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程戴上“安全帽”、系好“保險(xiǎn)帶”。二是強(qiáng)化檢驗(yàn)監(jiān)督，以穿行測(cè)試驗(yàn)證內(nèi)控成效，確?！皥?zhí)行到位”。上半年組織各處室開(kāi)展了內(nèi)控交叉檢查，重點(diǎn)核查制度執(zhí)行、流程合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)防控等情況，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題認(rèn)真完成整改落實(shí)；下半年將聚焦關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程，組織開(kāi)展內(nèi)控穿行測(cè)試，全面檢驗(yàn)內(nèi)控措施在實(shí)際業(yè)務(wù)中的運(yùn)行有效性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)執(zhí)行偏差與漏洞，形成閉環(huán)管理，持續(xù)提升內(nèi)控執(zhí)行質(zhì)量。三是加強(qiáng)考核評(píng)價(jià)，壓實(shí)執(zhí)行責(zé)任，確保“落地見(jiàn)效”。將內(nèi)控制度建設(shè)、執(zhí)行等情況納入各處室綜合考核工作中，進(jìn)行排名通報(bào)，做到獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。通過(guò)正向激勵(lì)與反向約束，推進(jìn)內(nèi)控要求落實(shí)到位。 

發(fā)布日期：2025年10月20日