2020年4月27日在寧波市第十五屆人民代表大會第五次會議上
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將寧波市2019年預(yù)算執(zhí)行情況和2020年預(yù)算草案提請各位代表審議，并請市政協(xié)各位委員和其他列席會議的同志提出意見。
一、2019年預(yù)算執(zhí)行情況
2019年，在中共寧波市委的領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會的監(jiān)督支持下，各地各部門堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，緊扣“八八戰(zhàn)略”再深化、改革開放再出發(fā)主題，扎實推進“六爭攻堅”專項行動，全面落實減稅降費各項政策，全力打好高質(zhì)量發(fā)展組合拳，經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)。在此基礎(chǔ)上，預(yù)算執(zhí)行情況良好。
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算執(zhí)行情況
1.全市。2019年，全市一般公共預(yù)算收入1468.39億元，完成調(diào)整預(yù)算（以下簡稱“完成預(yù)算”）的102.1%，比上年增長（以下簡稱“增長”）6.4%；加上地方政府一般債券收入81.09億元、轉(zhuǎn)移性收入689.22億元（其中：中央稅收返還等返還性收入47.04億元，上級轉(zhuǎn)移支付收入125.89億元，調(diào)入資金307.81億元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金187.83億元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金20.65億元），全市一般公共預(yù)算可用資金為2238.7億元。
全市一般公共預(yù)算支出1767.89億元，完成預(yù)算的110.4%，增長10.9%；加上地方政府一般債券還本支出73.49億元和轉(zhuǎn)移性支出397.32億元（其中：出口退稅專項上解等上解支出80.76億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金253.93億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年62.63億元），支出合計2238.7億元。收支相抵，全市一般公共預(yù)算保持平衡。
圖表1:2019年全市一般公共預(yù)算收支平衡關(guān)系
全市收支具體執(zhí)行情況為：
（1）主要收入執(zhí)行情況。國內(nèi)增值稅541.6億元，完成預(yù)算的97.2%；企業(yè)所得稅234.55億元，完成預(yù)算的101.5%；個人所得稅86.01億元，完成預(yù)算的88%；城市維護建設(shè)稅93.83億元，完成預(yù)算的93.5%;契稅及耕地占用稅121.53億元，完成預(yù)算的143.4%，主要是土地交易量上升以及耕地占用稅集中清繳。非稅收入250.93億元，完成預(yù)算的133.9%，主要是加大政府資產(chǎn)資源盤活處置力度。
圖表2：2019年全市一般公共預(yù)算收入構(gòu)成（單位：億元）
?。?）重點支出執(zhí)行情況。農(nóng)林水支出93.85億元，完成預(yù)算的110.4%；教育支出251.45億元，完成預(yù)算的110.9%；科學(xué)技術(shù)支出124.16億元，完成預(yù)算的130.1%；文化旅游體育與傳媒支出34.81億元，完成預(yù)算的92.6%；社會保障和就業(yè)支出180.11億元，完成預(yù)算的104.1%；衛(wèi)生健康支出114.27億元，完成預(yù)算的120.2%；節(jié)能環(huán)保支出46.86億元，完成預(yù)算的232%，主要是上級轉(zhuǎn)移支付支出較多；城鄉(xiāng)社區(qū)支出407.45億元，完成預(yù)算的140.5%。
圖表3：2019年全市一般公共預(yù)算重點支出執(zhí)行情況（單位：億元）
2.市級。2019年，市級一般公共預(yù)算收入和分享收入243.94億元，完成預(yù)算的96.1%，負增長3.7%；加上地方政府一般債券收入81.09億元和轉(zhuǎn)移性收入532.57億元（其中：返還性收入47.04億元，下級上解收入159.81億元，上級轉(zhuǎn)移支付收入125.89億元，調(diào)入資金135.14億元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金62.54億元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金2.15億元），市級一般公共預(yù)算可用資金為857.6億元。
市級一般公共預(yù)算支出372.45億元，完成預(yù)算的110.6%，增長6.8%；加上地方政府一般債券還本支出21.97億元和轉(zhuǎn)移性支出463.18億元（其中：返還性支出8.96億元，上解支出80.76億元，對區(qū)縣市轉(zhuǎn)移支付支出229.94億元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸支出53.52億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金90億元），支出合計857.6億元。收支相抵，市級一般公共預(yù)算保持平衡。
圖表4:2019年市級一般公共預(yù)算收支平衡關(guān)系
市級收支具體執(zhí)行情況為：
（1）主要收入執(zhí)行情況。國內(nèi)增值稅35.66億元，完成預(yù)算的87%；企業(yè)所得稅23.73億元，完成預(yù)算的100.7%；個人所得稅1.21億元，完成預(yù)算的79.5%；城市維護建設(shè)稅18.87億元，完成預(yù)算的94.1%。非稅收入44.89億元，完成預(yù)算的103.4%。金融業(yè)增值稅等區(qū)代收的三稅收入37.65億元，完成預(yù)算的93.3%。市級分享稅收收入79億元，完成預(yù)算的98.4%。
圖表5：2019年市級一般公共預(yù)算收入和分享收入構(gòu)成（單位：億元）
（2）重點支出執(zhí)行情況。農(nóng)林水支出17.65億元，完成預(yù)算的101.1%；教育支出49.2億元，完成預(yù)算的105.2%；科學(xué)技術(shù)支出10.66億元，完成預(yù)算的134.9%；文化旅游體育與傳媒支出8.95億元，完成預(yù)算的98.5%；社會保障和就業(yè)支出29.68億元，完成預(yù)算的89.8%；衛(wèi)生健康支出17.86億元，完成預(yù)算的112.4%；節(jié)能環(huán)保支出4.79億元，完成預(yù)算的250.2%，高于預(yù)算主要是上級補助資金支出較多；城鄉(xiāng)社區(qū)支出118.82億元，完成預(yù)算的115.7%。
圖表6：2019年市級一般公共預(yù)算重點支出執(zhí)行情況（單位：億元）
需要說明的是，2019年市級一般公共預(yù)算基本支出執(zhí)行情況由于本級決算尚未完成，具體情況將在決算中向市人大常委會報告。
3.市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)。2019年，市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)一般公共預(yù)算收入265.75億元，完成預(yù)算的102.2%，增長11.1%；加上轉(zhuǎn)移性收入55.71億元（其中：中央稅收返還等返還性收入-15.45億元，上級轉(zhuǎn)移支付收入14.77億元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入11.08億元，調(diào)入資金8.75億元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金22億元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金14.56億元），市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)一般公共預(yù)算可用資金為321.46億元。
市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)一般公共預(yù)算支出235.48億元，完成預(yù)算的94.7%，增長8.2%；加上地方政府一般債券還本支出9.08億元和轉(zhuǎn)移性支出76.9億元（其中：出口退稅專項上解等上解支出30.01億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金33.17億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年13.72億元），支出合計321.46億元。收支相抵，市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)一般公共預(yù)算保持平衡。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算執(zhí)行情況
全市政府性基金預(yù)算收入1951.57億元，完成預(yù)算的203.7%，增長95.3％；加上地方政府專項債券收入144.53億元和上級轉(zhuǎn)移支付收入3.74億元、調(diào)入資金1.57億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)132.17億元，全市政府性基金預(yù)算可用資金為2233.58億元。全市政府性基金預(yù)算支出1713.62億元，完成預(yù)算的167.3%，增長76%；地方政府專項債券還本支出34.53億元；調(diào)出資金260.6億元；結(jié)轉(zhuǎn)下年224.83億元。收支高于預(yù)算主要是土地出讓交易量增加，土地溢價率較高，土地出讓收支相應(yīng)增加。
市級政府性基金預(yù)算收入275.01億元，完成預(yù)算的95.3%，增長152％；加上地方政府專項債券收入144.53億元和上級轉(zhuǎn)移支付收入3.74億元、下級上解收入119.6億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)32.11億元、調(diào)入資金0.69億元，市級政府性基金預(yù)算可用資金為575.68億元。市級政府性基金預(yù)算支出183.1億元，完成預(yù)算的81.2%，增長70%；對區(qū)縣（市）轉(zhuǎn)移支付支出65.58億元；調(diào)出資金128億元；地方政府專項債券還本支出7.81億元；地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸支出108.72億元；結(jié)轉(zhuǎn)下年82.47億元。
市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)政府性基金預(yù)算收入530.31億元，完成預(yù)算的99.6%，增長222.9％；加上地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入8.2億元和上級轉(zhuǎn)移支付收入1.47億元、調(diào)入資金0.33億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)21.49億元，市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)政府性基金預(yù)算可用資金為561.8億元。市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)政府性基金預(yù)算支出508.57億元，完成預(yù)算的95.9%，增長214.1%；上解支出25.07億元；調(diào)出資金5.74億元；地方政府專項債券還本支出5.2億元；結(jié)轉(zhuǎn)下年17.22億元。
?。ㄈ﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入14.52億元，完成預(yù)算的99.3%；加上上年結(jié)轉(zhuǎn)3.21億元，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算可用資金為17.73億元。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出10.32億元，完成預(yù)算的97%；調(diào)出資金7.28億元；結(jié)轉(zhuǎn)下年0.13億元。
市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入7.3億元，完成預(yù)算的80.2%；加上上年結(jié)轉(zhuǎn)3.05億元，市級國有資本經(jīng)營預(yù)算可用資金為10.35億元。市級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出8.16億元，完成預(yù)算的86.6%；調(diào)出資金2.19億元。收入低于預(yù)算主要是大港引航公司股權(quán)合作方案未落實，收益未上繳。
市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支。
（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
全市社會保險基金預(yù)算收入787.85億元，完成預(yù)算的96.5%；上年結(jié)轉(zhuǎn)1186.09億元。全市社會保險基金預(yù)算支出811.86億元，完成預(yù)算的100.4%；結(jié)轉(zhuǎn)下年1162.08億元。
市級社會保險基金預(yù)算收入401.72億元，完成預(yù)算的96.4%；上年結(jié)轉(zhuǎn)716.39億元。市級社會保險基金預(yù)算支出398.59億元，完成預(yù)算的100.8%；結(jié)轉(zhuǎn)下年719.52億元。
?。ㄎ澹┙?jīng)批準舉借債務(wù)的規(guī)模、結(jié)構(gòu)、使用、償還情況
1.舉借規(guī)模
全市2019年政府債務(wù)限額2158.35億元，其中當年新增政府債務(wù)限額123億元。在批準的限額內(nèi)，發(fā)行地方政府債券225.62億元，其中：新增債券123億元，再融資債券102.62億元。
市級2019年政府債務(wù)限額611億元，其中當年新增政府債務(wù)限額39億元。
市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)2019年政府債務(wù)限額184.16億元，其中當年新增政府債務(wù)限額5億元。
2.結(jié)構(gòu)
截至2019年底，全市政府債務(wù)余額為1921.5億元，其中：一般債務(wù)1156.43億元，占60.2％；專項債務(wù)765.07億元，占39.8％。
截至2019年底，市級政府債務(wù)余額為510.29億元，其中：一般債務(wù)315.36億元，占61.8％；專項債務(wù)194.93億元，占38.2％。
截至2019年底，市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)政府債務(wù)余額為173.29億元，其中：一般債務(wù)113.5億元，占65.5％；專項債務(wù)59.79億元，占34.5％。
3.使用
全市新增政府債券123億元，其中：用于棚戶區(qū)改造74億元，占60.2％；用于土地儲備20億元，占16.3％；用于市政建設(shè)14億元，占11.4％；用于水利建設(shè)10億元，占8.1％；用于文化體育事業(yè)3億元，占2.4％；用于醫(yī)療衛(wèi)生2億元，占1.6％。
市級新增政府債券39億元，其中：用于土地儲備20億元，占51.3％；用于市政建設(shè)9億元，占23.1％；用于水利建設(shè)8億元，占20.5％；用于醫(yī)療衛(wèi)生2億元，占5.1％。
市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)新增政府債券5億元，全部用于市政建設(shè)。
4.償還
全市共償還政府債務(wù)111.41億元，其中：一般債務(wù)還本76.48億元，專項債務(wù)還本34.93億元。
市級共償還政府債務(wù)29.77億元，其中：一般債務(wù)還本21.96億元，專項債務(wù)還本7.81億元。
市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)償還政府債務(wù)14.6億元，其中：一般債務(wù)還本9.08億元，專項債務(wù)還本5.52億元。
?。┞鋵嵤腥舜箢A(yù)算決議等有關(guān)情況
1.認真研究落實市十五屆人大四次會議有關(guān)決議
按照市十五屆人大四次會議關(guān)于預(yù)算報告的決議以及市人大財經(jīng)委審查意見，牢固樹立過緊日子的思想，持續(xù)深化財政預(yù)算管理改革，不斷推進財政管理法治化、科學(xué)化、規(guī)范化。
實施更大規(guī)模減稅降費。各地各部門堅決貫徹落實中央、省出臺的大規(guī)模減稅降費政策，全年累計新增減稅降費375億元以上，其中2019年新出臺減稅政策共計減稅245億元。一是深化增值稅改革。將制造業(yè)等行業(yè)16%的稅率降至13%，將交通運輸業(yè)、建筑業(yè)等行業(yè)10%的稅率降至9%，擴大進項稅抵扣范圍，新增減稅192億元。二是實施小微企業(yè)普惠性稅收減免。大幅放寬增值稅小規(guī)模納稅人免稅標準，加大小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠力度，對小規(guī)模納稅人按50%的最高減免幅度減征資源稅等“六稅兩費”，新增減稅43億元。三是落實個人所得稅專項附加扣除政策。新增減稅10億元，惠及98萬納稅人。四是降低企業(yè)社保繳費負擔(dān)。繼續(xù)階段性降低失業(yè)保險費率，對制造業(yè)、交通運輸業(yè)和建筑業(yè)三個行業(yè)實施階段性降低社會保險繳費，調(diào)整個體工商戶和靈活就業(yè)人員繳費基數(shù)，繳費基數(shù)的下限由城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資的80%下調(diào)到60%，減輕企業(yè)社保繳費負擔(dān)40億元。同時，為支持落實減稅降費政策，堅持政府過緊日子，全市一般性支出下降5.7%，“三公”經(jīng)費下降12.2%。
助推經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。加力提效實施積極的財政政策，深入推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，支持打好高質(zhì)量發(fā)展組合拳，推動全市經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。一是支持制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。著力發(fā)展先進制造業(yè)，市財政支出24.6億元支持實施“中國制造2025”專項行動，打造“246”萬千億級產(chǎn)業(yè)集群。二是深入實施“科技爭投”。加快建設(shè)國家自主創(chuàng)新示范區(qū)，全面提升科技創(chuàng)新水平，全市科技支出增長58.6%。市財政支出15億元支持實施“科技創(chuàng)新栽樹工程”，重點推進大連理工大學(xué)寧波研究院、清水灣智能研究院等大院大所項目落地。三是加大人才引進扶持力度。市財政支出5.2億元支持實施“3315系列計劃”等人才政策，加大資本引才實施力度。四是進一步緩解中小微企業(yè)融資難融資貴問題。成立規(guī)模50億元的融資擔(dān)保公司，首期到位14.7億元，為中小微企業(yè)融資提供擔(dān)保、增信服務(wù)等。五是持續(xù)推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。強化農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，出臺加快推進城郊十園建設(shè)指導(dǎo)意見，建設(shè)一批美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建示范區(qū)、城鄉(xiāng)融合發(fā)展引領(lǐng)區(qū)、產(chǎn)業(yè)融合創(chuàng)新承載區(qū)、政策體制創(chuàng)新試驗區(qū)。出臺促進生豬生產(chǎn)保障市場供應(yīng)實施意見，推進畜牧業(yè)綠色持續(xù)發(fā)展。
支持打好三大攻堅戰(zhàn)。強化底線思維，加大補短板、強弱項力度，集中力量支持打好三大攻堅戰(zhàn)。一是有效防控地方政府性債務(wù)風(fēng)險。制訂出臺防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險實施意見，著力優(yōu)化化債途徑，穩(wěn)妥有序化解地方政府存量隱性債務(wù)。加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)管理，擬訂嚴控鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)的指導(dǎo)意見，對全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）債務(wù)情況進行專項排查摸底，防范化解基層債務(wù)風(fēng)險。二是強化精準脫貧資金保障。扎實推進對口支援和東西部扶貧協(xié)作，全市籌措援疆援藏和省內(nèi)扶貧資金9.5億元，增加1.1億元；籌措東西部扶貧協(xié)作資金6.8億元，增加0.9億元。積極開展市內(nèi)扶貧，市財政支出1.7億元用于經(jīng)濟薄弱鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本財力補助，著力解決鄉(xiāng)鎮(zhèn)財力薄弱、基層公共服務(wù)落實難等問題；支出0.4億元，用于幫扶低收入農(nóng)戶創(chuàng)業(yè)就業(yè)增收，改善生產(chǎn)生活條件。三是大力支持污染防治和生態(tài)修復(fù)。將污染防治攻堅戰(zhàn)作為財政投入重點和優(yōu)先支出領(lǐng)域，全市節(jié)能環(huán)保支出增長57.4%，支持推進藍天保衛(wèi)、治水提升、治土攻堅專項行動。大力推進生態(tài)保護與修復(fù)，市財政支出2.7億元支持生態(tài)公益林建設(shè)和四明山生態(tài)修復(fù)。
堅定不移增進民生福祉。堅持量力而行、盡力而為，切實兜牢民生底線。一是大力促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)。完善靈活就業(yè)社保補貼，落實重點群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)稅收優(yōu)惠政策，加大失業(yè)保險援企穩(wěn)崗力度。二是支持發(fā)展教育事業(yè)。實施新一輪學(xué)前教育提升行動，加快構(gòu)建城鄉(xiāng)一體的義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展機制，促進普通高中特色多樣化發(fā)展，支持實施職業(yè)教育服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃，全市教育支出增長12.5%。大力發(fā)展高等教育，市財政支出14.2億元重點支持浙大寧波“五位一體”校區(qū)、寧波大學(xué)“雙一流”高校等建設(shè)。三是加快健康寧波建設(shè)。支持提升醫(yī)療服務(wù)與保障能力，加強基本公共衛(wèi)生服務(wù)和重大傳染疾病防控。市財政支出3.6億元用于衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進市第一醫(yī)院異地遷建等項目，支持市第二醫(yī)院和國科大合作。四是持續(xù)提高社會保障水平。市財政支出10.8億元用于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、醫(yī)療保險政府補助以及企業(yè)退休人員社區(qū)綜合補貼等，城鄉(xiāng)居民醫(yī)保人均財政補助標準提高30元。五是支持災(zāi)后重建。市財政緊急籌集救災(zāi)補助資金2億元、爭取中央救災(zāi)資金1.6億元，支持“利奇馬”臺風(fēng)受災(zāi)地區(qū)災(zāi)后重建。六是推動住房保障建設(shè)。市財政支出2億元、爭取棚戶區(qū)改造專項債券74億元以及上級補助資金2.6億元，重點推進城市棚戶區(qū)改造。七是支持文化事業(yè)發(fā)展。全面實施“文化寧波2020”建設(shè)計劃，推進文旅融合發(fā)展，支持做大做強文化產(chǎn)業(yè)。開展全民健身運動，支持舉辦亞洲舉重錦標賽等重大賽事。
深化財政預(yù)算管理改革。按照“穩(wěn)收入、增統(tǒng)籌、理事權(quán)、保重點、促均衡”的總體思路，加快推進財政體制機制改革。一是構(gòu)建集中財力辦大事財政政策體系。制訂出臺構(gòu)建集中財力辦大事財政政策體系實施意見，進一步統(tǒng)籌財力用于支持事關(guān)全市經(jīng)濟社會發(fā)展的重大戰(zhàn)略、重大改革、重大平臺、重大項目建設(shè)，推進區(qū)域均衡發(fā)展。二是推進市與區(qū)縣（市）財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革。制訂出臺推進市與區(qū)縣（市）財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革實施意見，推進市與區(qū)縣（市）在部分重點領(lǐng)域的財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分。三是全面實施預(yù)算績效管理。制訂出臺全面落實預(yù)算績效管理實施意見，加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，對新增安排的45個市級項目組織開展事前績效評審。四是嚴格預(yù)算支出執(zhí)行管理。硬化預(yù)算剛性約束，嚴格按照批復(fù)的預(yù)算執(zhí)行，從嚴控制預(yù)算追加、項目調(diào)劑和預(yù)算級次調(diào)整。建立支出進度通報機制，健全執(zhí)行進度與預(yù)算安排掛鉤機制。五是加大政府資產(chǎn)資源盤活力度。開展行政事業(yè)單位房地產(chǎn)清查整頓，加強行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)使用績效。進一步完善國有資產(chǎn)管理情況報告制度，實現(xiàn)區(qū)縣（市）層面全覆蓋。六是加強?；久裆?、保工資、保運轉(zhuǎn)支出管理。建立縣級“三保”預(yù)算編制事前審核機制，從源頭防范財政運行風(fēng)險。
2.認真辦理代表建議，落實審計整改意見
在市十五屆人大四次會議上，人大代表共提出與財政預(yù)算相關(guān)的建議130件（其中主辦5件）。根據(jù)會議決議精神，嚴格落實辦理責(zé)任，認真開展調(diào)查研究，主動解釋財政政策，積極回應(yīng)代表關(guān)切。人大建議件按實辦結(jié)率、面商率和代表滿意率均達到100%，主辦件中所涉及的問題大部分已解決，個別問題經(jīng)與代表溝通后取得理解支持。對于2018年度審計反映的“三公”經(jīng)費預(yù)算編制不科學(xué)、預(yù)算績效管理基礎(chǔ)工作有待提高、項目追加調(diào)劑較為頻繁等問題，根據(jù)市人大常委會決議要求，積極落實整改。嚴格“三公”經(jīng)費預(yù)算編制，進一步規(guī)范公務(wù)用車購置及學(xué)術(shù)交流因公出國（境）等預(yù)算管理，調(diào)減公務(wù)用車運維費定額標準0.2萬元/車；構(gòu)建“1+X”全面績效管理制度體系，試行事前績效評估，強化績效目標審核，擴大預(yù)算績效評估覆蓋面；制定和完善預(yù)算追加調(diào)劑流程，嚴控預(yù)算追加調(diào)劑，除救災(zāi)等應(yīng)急支出和年初預(yù)算已作考慮的事項外，年度執(zhí)行中一般不再增加安排部門支出。
在看到成績的同時，我們也清醒地認識到，財政運行和預(yù)算管理中還存在一些需要進一步研究解決的困難和問題。主要是個別地區(qū)?；久裆?、保工資、保運轉(zhuǎn)支出壓力持續(xù)加大，市對區(qū)縣（市）財政事權(quán)需進一步厘清，一些專項資金績效不高,部分地區(qū)債務(wù)化解面臨較大壓力。對此，我們高度重視，將進一步采取措施認真加以解決。
二、2020年預(yù)算草案
當前，我市經(jīng)濟穩(wěn)中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，但發(fā)展面臨的不確定不穩(wěn)定因素增多，經(jīng)濟下行壓力加大。從財政收入形勢看，受疫情沖擊一些企業(yè)運行面臨較大困難，加上實施更大規(guī)模減稅降費，預(yù)計財政收入增速將明顯放緩。從財政支出形勢看，支持做好疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展、打好“三大攻堅戰(zhàn)”、推動長三角區(qū)域一體化發(fā)展以及實施“六爭攻堅、三年攀高”行動等支出需求仍然較大。總體看，財政收支平衡壓力更加突出。為此，各地各部門要進一步強化政府帶頭過緊日子的思想，堅決壓縮一般性支出，將有限的財政資金更多用于重點領(lǐng)域支出，集中財力辦大事。
?。ㄒ唬?020年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
根據(jù)2020年度全市經(jīng)濟社會發(fā)展目標需要，按照市委對經(jīng)濟工作的總體部署以及財政改革總體要求，我市編制2020年預(yù)算的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會以及中央和省委、市委經(jīng)濟工作會議精神，緊扣高水平全面建成小康社會目標任務(wù)，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)和新發(fā)展理念，按照中央和省委、市委各項決策部署，統(tǒng)籌推進穩(wěn)企業(yè)、增動能、補短板、保平安各項工作，推動全市經(jīng)濟社會平穩(wěn)發(fā)展。積極財政政策大力提質(zhì)增效，鞏固和拓展減稅降費成效；認真貫徹“以收定支”原則，加大優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)力度，堅持政府過緊日子，切實做到有保有壓；落實零基預(yù)算理念，全面實施預(yù)算績效管理，提高財政資金配置效率和使用效益；用足用好地方政府債券，規(guī)范地方政府舉債融資行為，防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險。
（二）2020年財政重點支出政策
1.落實政府過緊日子要求。堅持以收定支、量力而行，運用零基預(yù)算理念，根據(jù)事業(yè)發(fā)展需要和財力可能科學(xué)核定預(yù)算，該砍的砍，該減的減，打破基數(shù)概念和預(yù)算支出固化僵化格局。切實落實政府過緊日子要求，堅決壓縮一般性支出，優(yōu)先支持?；久裆?、保工資、保運轉(zhuǎn)，保障疫情防控、復(fù)工復(fù)產(chǎn)等支出需求。2020年全市非剛性、非重點項目支出壓減幅度不低于15%，日常公用經(jīng)費支出同口徑壓減幅度不低于5%。
2.支持推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。全面落實中共中央國務(wù)院關(guān)于營造更好發(fā)展環(huán)境支持民營企業(yè)改革發(fā)展有關(guān)措施，進一步優(yōu)化營商環(huán)境。深入實施國家先進制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群培育工程，市財政安排24.5億元，支持“246”萬千億產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)，推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。加快實施“225”外貿(mào)雙萬億行動，市財政安排商務(wù)促進專項3.4億元，落實“穩(wěn)外貿(mào)新十條”政策措施，進一步擴大出口信用保險企業(yè)覆蓋面。支持實施“3433”服務(wù)業(yè)倍增發(fā)展行動，加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，支持高質(zhì)量推進“4566”鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興行動計劃，大力發(fā)展優(yōu)勢特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，堅決完成生豬恢復(fù)生產(chǎn)任務(wù)。
3.落實創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。大力推進科技爭投，市財政安排科技資金20.3億元，支持建設(shè)國家自主創(chuàng)新示范區(qū)和甬江科創(chuàng)大走廊，啟動甬江實驗室等重大平臺建設(shè)，加快產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院集聚建設(shè)。支持實施“科技創(chuàng)新2025”重大專項，加大高新技術(shù)企業(yè)培育支持力度，支持關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。加快發(fā)展醫(yī)療健康、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等重點領(lǐng)域新興產(chǎn)業(yè)，支持做強集成電路、“5G+”、人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等數(shù)字產(chǎn)業(yè)，加快特色軟件名城建設(shè)。加大資本引才力度，市財政安排人才發(fā)展專項資金6.8億元，支持升級完善“3315系列計劃”，新設(shè)海鷗人才專項，打造人才生態(tài)最優(yōu)市。
4.堅決支持打好三大攻堅戰(zhàn)。落實最嚴格的生態(tài)環(huán)境保護制度，支持打好藍天保衛(wèi)、治水提升和治土清廢攻堅戰(zhàn)，市財政安排環(huán)保專項資金2.8億元，繼續(xù)推進市環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控中心大樓和固體廢物處理體系建設(shè)，加快建設(shè)“污水零直排區(qū)”和地表水水質(zhì)自動監(jiān)測站，進一步完善土壤污染防治體系。以更大力度做好東西部扶貧協(xié)作、對口支援、山海協(xié)作和低收入百姓增收工作，繼續(xù)增加援助資金投入，支持各項扶貧工作繼續(xù)走在全國前列，精準實施增收扶持各項措施。進一步規(guī)范地方政府舉債融資行為，穩(wěn)妥有序化解存量隱性債務(wù)，加快推進融資平臺公司實體化、市場化轉(zhuǎn)型，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。
5.支持推進區(qū)域一體化發(fā)展。全面實施長三角區(qū)域一體化發(fā)展行動計劃，統(tǒng)籌各類財政資金支持推進金甬鐵路、杭甬高速復(fù)線寧波段、象山灣疏港高速等重大項目建設(shè)，構(gòu)建與長三角主要城市“1小時交通圈”。支持中心城區(qū)品質(zhì)提升，市財政安排城建資金47.5億元，重點推進機場快速路南延工程、環(huán)城南路西延二期工程、西洪大橋等項目建設(shè)。堅持“千村示范、萬村整治”，大力推進新時代美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，支持美麗鄉(xiāng)村分類創(chuàng)建、村莊有機更新、農(nóng)村人居環(huán)境整治，補齊農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)短板，加快農(nóng)貿(mào)市場改造提升，推進美麗城鎮(zhèn)建設(shè)和老舊小區(qū)改造。
6.更好保障和改善民生福祉。全力支持做好新冠肺炎疫情防控工作，切實加強相關(guān)經(jīng)費保障。深入實施健康寧波行動，市財政安排衛(wèi)生健康專項資金9.9億元，深化縣域醫(yī)共體和城市緊密型醫(yī)聯(lián)體建設(shè)，推進品牌學(xué)科建設(shè)，支持實施衛(wèi)生健康人才工程，加快市第一醫(yī)院異地遷建、市醫(yī)療中心李惠利醫(yī)院原地改擴建和市疾控中心遷建項目建設(shè)。精準扶持重點群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)，支持開展職業(yè)技能提升行動，抓好欠薪治理，依法保障農(nóng)民工合法權(quán)益。完善社會保障體系，市財政統(tǒng)籌各類資金20億元，用于保障各類人員養(yǎng)老待遇和社會福利，建立城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險待遇確定和基礎(chǔ)養(yǎng)老金正常調(diào)整機制，完善基本醫(yī)療保險制度和社會救助體系。建立更加公平更有質(zhì)量的教育體系，市財政安排教育專項資金22.5億元，支持推動區(qū)域、城鄉(xiāng)和各級各類教育均衡發(fā)展。
?。ㄈ?020年一般公共預(yù)算草案
1.全市。2020年，全市一般公共預(yù)算收入1564.08億元，增長6.5%；加上地方政府一般債券收入168.44億元和轉(zhuǎn)移性收入408.65億元（其中：返還性收47.04億元，上級轉(zhuǎn)移支付收入114.6億元，調(diào)入資金109.29億元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金116.66億元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金21.06億元），全市一般公共預(yù)算可用資金為2141.17億元。
擬安排全市一般公共預(yù)算支出1780.41億元，同口徑增長8.1%；加上地方政府一般債券還本支出160.44億元、轉(zhuǎn)移性支出90.32億元、上級專項轉(zhuǎn)移支付安排的支出110億元，支出合計2141.17億元。收支相抵，全市一般公共預(yù)算保持平衡。
全市收支具體安排情況為：
?。?）主要收入情況。國內(nèi)增值稅540億元，企業(yè)所得稅248億元，個人所得稅93億元，城市維護建設(shè)稅94億元，契稅及耕地占用稅130億元；非稅收入268.88億元。
圖表7:2020年全市一般公共預(yù)算收入構(gòu)成（單位：億元）
?。?）重點支出安排情況。農(nóng)林水支出83億元，增長11.4%；教育支出263億元，增長7.6%；科學(xué)技術(shù)支出135億元，增長8.8%；文化旅游體育與傳媒支出36億元，增長6.4%；社會保障和就業(yè)支出187億元，增長9.7%；衛(wèi)生健康支出115億元，增長9.9%；節(jié)能環(huán)保支出19億元，增長8.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出400億元，負增長1.8%。
圖表8:2020年全市一般公共預(yù)算重點支出安排情況（單位：億元）
2.市級。2020年，市級一般公共預(yù)算收入和分享收入259.8億元，增長6.5%；加上地方政府一般債券收入168.44億元和轉(zhuǎn)移性收入486.74億元（其中：返還性收入47.04億元，下級上解收入196.29億元，上級轉(zhuǎn)移支付收入114.6億元，調(diào)入資金53.03億元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金75.78億元），市級一般公共預(yù)算可用資金為914.98億元。
擬安排市級一般公共預(yù)算支出362.14億元，同口徑增長7.2%；加上地方政府一般債券還本支出39.82億元、轉(zhuǎn)移性支出403.02億元（其中：返還性支出8.96億元，上解支出83.17億元，對區(qū)縣市轉(zhuǎn)移支付支出183.12億元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸支出120.62億元，援助其他地區(qū)支出7.15億元）、上級專項轉(zhuǎn)移支付安排的支出110億元，支出合計914.98億元。收支相抵，市級一般公共預(yù)算保持平衡。
市級一般公共預(yù)算支出中，基本支出為97.62億元，按照政府經(jīng)濟分類，其中：機關(guān)工資福利支出36.78億元，機關(guān)商品和服務(wù)支出7.98億元，機關(guān)資本性支出0.14億元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補助49.13億元，對事業(yè)單位資本性補助0.41億元，對個人和家庭補助3.18億元。市對區(qū)縣（市）轉(zhuǎn)移支付支出183.12億元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付131.91億元，專項轉(zhuǎn)移支付51.21億元，一般性轉(zhuǎn)移支付比重達到72%。
市級收支具體安排情況為：
（1）主要收入情況。國內(nèi)增值稅35.5億元，企業(yè)所得稅25.34億元，個人所得稅1.26億元，城市維護建設(shè)稅19.5億元；非稅收入51.65億元。金融業(yè)增值稅等區(qū)代收的三稅收入37.65億元。市級分享稅收收入84億元。
圖表9:2020年市級一般公共預(yù)算收入和分享收入構(gòu)成（單位：億元）
?。?）重點支出安排情況。農(nóng)林水支出17.55億元，增長2%；教育支出50.19億元，增長7.7%；科學(xué)技術(shù)支出11.29億元，增長6.1%；文化旅游體育與傳媒支出8.9億元，增長4.4%；社會保障和就業(yè)支出29.43億元，增長11%；衛(wèi)生健康支出17.74億元，增長8%；節(jié)能環(huán)保支出4.42億元，增長69%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出107.4億元，負增長9.6%，主要是上年支出基數(shù)較高。
圖表10:2020年市級一般公共預(yù)算重點支出安排情況（單位：億元）
3.市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)。2020年，市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)一般公共預(yù)算收入254.63億元，負增長4.2%；加上轉(zhuǎn)移性收入50.94億元（其中：返還性收入-15.45億元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入13.68億元，上級轉(zhuǎn)移支付收入8.65億元，調(diào)入資金0.55億元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金29.79億元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金13.72億元），市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)一般公共預(yù)算可用資金為305.57億元。
擬安排市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)一般公共預(yù)算支出252.49億元，同口徑增長13.1%；加上地方政府一般債券還本支出13.68億元、轉(zhuǎn)移性支出32.3億元、上級專項轉(zhuǎn)移支付安排的支出7.1億元，支出合計305.57億元。收支相抵，市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)一般公共預(yù)算保持平衡。
?。ㄋ模?020年政府性基金預(yù)算草案
全市政府性基金預(yù)算收入1135.06億元，負增長41.8%，主要是受“限房價、競地價”政策影響，預(yù)計我市土地市場逐步回歸平穩(wěn)，土地出讓收入相應(yīng)減少；加上上級轉(zhuǎn)移支付收入3.75億元、地方政府專項債券收入182.45億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)224.83億元、調(diào)入資金3.71億元，全市政府性基金預(yù)算可用資金為1549.8億元。擬安排全市政府性基金預(yù)算支出1214.88億元，負增長28.9%；調(diào)出資金78.7億元；地方政府專項債券還本支出84.45億元；上級轉(zhuǎn)移支付安排的支出3.75億元；結(jié)轉(zhuǎn)下年168.02億元。
市級政府性基金預(yù)算收入771.78億元，增長180.6%，主要是土地管理體制調(diào)整后，市對各區(qū)及相關(guān)開發(fā)園區(qū)土地出讓收入集中收繳，在計提國家、省、市政策性資金后再予以返還；加上上級轉(zhuǎn)移支付收入3.75億元、下級上解收入23億元、地方政府專項債券收入182.45億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)82.47億元、調(diào)入資金3.01億元，市級政府性基金預(yù)算可用資金為1066.46億元。擬安排市級政府性基金預(yù)算支出328.76億元，增長82.1%，主要是土地管理體制調(diào)整后，市級相應(yīng)增加城建等事權(quán)支出；對區(qū)縣（市）轉(zhuǎn)移支付支出483.21億元,增長651%；地方政府專項債券還本支出24.14億元；地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸支出88.31億元；調(diào)出資金49億元；上級轉(zhuǎn)移支付安排的支出3.75億元；結(jié)轉(zhuǎn)下年89.29億元。
市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)政府性基金預(yù)算收入41.86億元，負增長92.1%，主要是土地管理體制調(diào)整后，市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)土地出讓收入由市級集中收繳，在計提國家、省、市政策性資金后再予以返還；加上上級轉(zhuǎn)移支付收入86.41億元、地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入7.2億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)17.22億元、調(diào)入資金0.1億元，市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)政府性基金預(yù)算可用資金為152.79億元。擬安排市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)政府性基金預(yù)算支出118.77億元，同口徑負增長76.6%；地方政府專項債券還本支出5.2億元；上解支出5.25億元；上級轉(zhuǎn)移支付安排的支出23.46億元；結(jié)轉(zhuǎn)下年0.11億元。
?。ㄎ澹?020年國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入19.5億元，增長34.3%；加上上年結(jié)轉(zhuǎn)0.13億元，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算可用資金為19.63億元。擬安排全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出10.95億元，增長6.1%；調(diào)出資金8.68億元。預(yù)算收入增長較多主要是2020年起，市級國有企業(yè)資本收益收繳比例統(tǒng)一提高到30%（市級亦同）。收支相抵，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算保持平衡。
市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入13.43億元，增長83.9%；市級國有資本經(jīng)營預(yù)算可用資金為13.43億元。擬安排市級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出9.4億元，增長15.2%；調(diào)出資金4.03億元。收支相抵，市級國有資本經(jīng)營預(yù)算保持平衡。
市屬相關(guān)開發(fā)園區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.55億元（為保稅區(qū)），全部調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。
?。?020年社會保險基金預(yù)算草案
全市社會保險基金預(yù)算收入846.29億元，增長7.4%；上年結(jié)轉(zhuǎn)1162.08億元。擬安排全市社會保險基金預(yù)算支出863.58億元，增長6.4%；結(jié)轉(zhuǎn)下年1144.79億元。
市級社會保險基金預(yù)算收入445.77億元，增長11%；上年結(jié)轉(zhuǎn)719.52億元。擬安排市級社會保險基金預(yù)算支出424.6億元，增長6.5%；結(jié)轉(zhuǎn)下年740.69億元。
?。ㄆ撸?020年地方政府債務(wù)預(yù)算情況
為主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，促進經(jīng)濟社會發(fā)展，降低融資成本，在政府債務(wù)限額內(nèi)，我市擬根據(jù)財政部預(yù)下達的2020年新增政府債務(wù)限額，先發(fā)行新增債券107億元(其中：一般債券8億元，專項債券99億元)、再融資債券243.89億元（其中：一般債券160.44億元，專項債券83.45億元），并將債券收支列入財政預(yù)算。剩余的2020年新增債務(wù)限額待全國人代會通過并經(jīng)財政部下達后，依法編制新增政府債券預(yù)算調(diào)整方案，報市人大常委會審議批準。
三、切實做好2020年預(yù)算執(zhí)行工作
2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃的收官之年，也是我市實施“六爭攻堅、三年攀高”行動的交卷之年。我們將深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記在浙江、寧波考察時的重要講話精神，圍繞中央和省委、市委各項決策部署，緊扣“兩手都要硬、兩戰(zhàn)都要贏”的要求，強化政策保障，充分發(fā)揮財政政策的逆周期調(diào)節(jié)作用，努力實現(xiàn)今年經(jīng)濟社會發(fā)展目標任務(wù)。
（一）推動財政政策提質(zhì)增效，促進經(jīng)濟健康發(fā)展。大力實施“五減”共克時艱行動，堅決落實落細各項減稅降費政策措施，全面實施階段性減免企業(yè)社會保險費，把該減的稅減到位、把該降的費降到位，以最大力度政策對沖疫情帶來的不利影響。加快新增政府債券發(fā)行和使用進度，盡早發(fā)揮政府債券對穩(wěn)投資、擴內(nèi)需、補短板的重要作用。創(chuàng)新財政支持方式，突出政策引導(dǎo)和資金撬動，采取產(chǎn)業(yè)基金、政府與社會資本合作等方式，最大限度發(fā)揮財政資金使用效益。健全財政支出政策決策機制，加強財政可承受能力評估，集中財力保障重大項目、重大平臺、重大政策、重大改革和重大課題落地。
?。ǘ┏掷m(xù)深化財政管理改革，提升財政管理水平。進一步健全集中財力辦大事財政政策體系，指導(dǎo)區(qū)縣（市）構(gòu)建集中財力辦大事財政政策體系。加快推進市與區(qū)縣（市）財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分，實現(xiàn)基本公共服務(wù)均等化。建立科學(xué)規(guī)范的轉(zhuǎn)移支付制度，優(yōu)化轉(zhuǎn)移支付資金結(jié)構(gòu)，加大一般性轉(zhuǎn)移支付力度。制訂出臺市對區(qū)縣（市）均衡性轉(zhuǎn)移支付辦法，加大財力下沉力度，增強基層政府“三?！北Ｕ夏芰?。實行收入增長激勵政策，建立跨區(qū)域財政利益補償和分享機制。出臺全市重大招商引資項目管理辦法，規(guī)范統(tǒng)一重大項目招商引資政策。梳理整合財政專項資金，制定專項資金管理清單，實施清單式管理。
?。ㄈ┲訌婎A(yù)算收支管理，確保財政平穩(wěn)運行。強化財政運行分析和監(jiān)測，實時關(guān)注各地財政收支運行狀況，防止財政收入大幅度波動。加強庫款運行監(jiān)測，完善對下庫款調(diào)度機制，對收支矛盾突出、庫款流動性緊張的地區(qū)給予專項調(diào)度資金支持。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進一步壓減一般性支出，在年初壓減一般性支出的基礎(chǔ)上，大力壓減部門支出和“三公”經(jīng)費，嚴格控制各類節(jié)慶活動，節(jié)省下來的資金統(tǒng)籌用于疫情防控、企業(yè)扶持等經(jīng)費保障。加大力度清理和盤活財政存量資金，及時收回結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，統(tǒng)籌用于亟需支持的項目。堅決遏制隱性債務(wù)增量，嚴格實施防范化解隱性債務(wù)風(fēng)險專項行動。
（四）全面實施預(yù)算績效管理，提高資金使用績效。貫徹全面落實預(yù)算績效管理實施意見，健全預(yù)算績效管理制度，建立區(qū)縣（市）貫徹落實重大工作部署的財政獎懲機制。完善績效目標事前評審機制，嚴把項目入口關(guān)。推進重點項目績效目標批復(fù)和公開，試點編報部門整體支出績效目標。研究制定績效監(jiān)控管理辦法，提升預(yù)算執(zhí)行和績效運行監(jiān)控管理水平。加大績效評價結(jié)果應(yīng)用力度，將績效評價結(jié)果與預(yù)算安排、政策調(diào)整和改進管理掛鉤。強化疫情防控資金跟蹤問效，加強對資金使用的事前、事中和事后全流程監(jiān)管，確保資金?？顚Ｓ?。加快推進財政核心業(yè)務(wù)一體化系統(tǒng)建設(shè)，夯實財政管理基礎(chǔ)。
各位代表，做好2020年全市財政預(yù)算工作意義重大，我們將在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大指導(dǎo)監(jiān)督，虛心聽取政協(xié)意見建議，埋頭苦干、銳意進取、攻堅克難，努力完成各項任務(wù)，更好發(fā)揮財政職能作用，為推動寧波走在高質(zhì)量發(fā)展前列作出新貢獻！