2020年4月27日在寧波市第十五屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將寧波市2019年預(yù)算執(zhí)行情況和2020年預(yù)算草案提請(qǐng)各位代表審議，并請(qǐng)市政協(xié)各位委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2019年預(yù)算執(zhí)行情況
2019年，在中共寧波市委的領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下，各地各部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，緊扣“八八戰(zhàn)略”再深化、改革開(kāi)放再出發(fā)主題，扎實(shí)推進(jìn)“六爭(zhēng)攻堅(jiān)”專項(xiàng)行動(dòng)，全面落實(shí)減稅降費(fèi)各項(xiàng)政策，全力打好高質(zhì)量發(fā)展組合拳，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)。在此基礎(chǔ)上，預(yù)算執(zhí)行情況良好。
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算執(zhí)行情況
1.全市。2019年，全市一般公共預(yù)算收入1468.39億元，完成調(diào)整預(yù)算（以下簡(jiǎn)稱“完成預(yù)算”）的102.1%，比上年增長(zhǎng)（以下簡(jiǎn)稱“增長(zhǎng)”）6.4%；加上地方政府一般債券收入81.09億元、轉(zhuǎn)移性收入689.22億元（其中：中央稅收返還等返還性收入47.04億元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入125.89億元，調(diào)入資金307.81億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金187.83億元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金20.65億元），全市一般公共預(yù)算可用資金為2238.7億元。
全市一般公共預(yù)算支出1767.89億元，完成預(yù)算的110.4%，增長(zhǎng)10.9%；加上地方政府一般債券還本支出73.49億元和轉(zhuǎn)移性支出397.32億元（其中：出口退稅專項(xiàng)上解等上解支出80.76億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金253.93億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年62.63億元），支出合計(jì)2238.7億元。收支相抵，全市一般公共預(yù)算保持平衡。
圖表1:2019年全市一般公共預(yù)算收支平衡關(guān)系
全市收支具體執(zhí)行情況為：
?。?）主要收入執(zhí)行情況。國(guó)內(nèi)增值稅541.6億元，完成預(yù)算的97.2%；企業(yè)所得稅234.55億元，完成預(yù)算的101.5%；個(gè)人所得稅86.01億元，完成預(yù)算的88%；城市維護(hù)建設(shè)稅93.83億元，完成預(yù)算的93.5%;契稅及耕地占用稅121.53億元，完成預(yù)算的143.4%，主要是土地交易量上升以及耕地占用稅集中清繳。非稅收入250.93億元，完成預(yù)算的133.9%，主要是加大政府資產(chǎn)資源盤(pán)活處置力度。
圖表2：2019年全市一般公共預(yù)算收入構(gòu)成（單位：億元）
（2）重點(diǎn)支出執(zhí)行情況。農(nóng)林水支出93.85億元，完成預(yù)算的110.4%；教育支出251.45億元，完成預(yù)算的110.9%；科學(xué)技術(shù)支出124.16億元，完成預(yù)算的130.1%；文化旅游體育與傳媒支出34.81億元，完成預(yù)算的92.6%；社會(huì)保障和就業(yè)支出180.11億元，完成預(yù)算的104.1%；衛(wèi)生健康支出114.27億元，完成預(yù)算的120.2%；節(jié)能環(huán)保支出46.86億元，完成預(yù)算的232%，主要是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出較多；城鄉(xiāng)社區(qū)支出407.45億元，完成預(yù)算的140.5%。
圖表3：2019年全市一般公共預(yù)算重點(diǎn)支出執(zhí)行情況（單位：億元）
2.市級(jí)。2019年，市級(jí)一般公共預(yù)算收入和分享收入243.94億元，完成預(yù)算的96.1%，負(fù)增長(zhǎng)3.7%；加上地方政府一般債券收入81.09億元和轉(zhuǎn)移性收入532.57億元（其中：返還性收入47.04億元，下級(jí)上解收入159.81億元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入125.89億元，調(diào)入資金135.14億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金62.54億元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金2.15億元），市級(jí)一般公共預(yù)算可用資金為857.6億元。
市級(jí)一般公共預(yù)算支出372.45億元，完成預(yù)算的110.6%，增長(zhǎng)6.8%；加上地方政府一般債券還本支出21.97億元和轉(zhuǎn)移性支出463.18億元（其中：返還性支出8.96億元，上解支出80.76億元，對(duì)區(qū)縣市轉(zhuǎn)移支付支出229.94億元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸支出53.52億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金90億元），支出合計(jì)857.6億元。收支相抵，市級(jí)一般公共預(yù)算保持平衡。
圖表4:2019年市級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡關(guān)系
市級(jí)收支具體執(zhí)行情況為：
（1）主要收入執(zhí)行情況。國(guó)內(nèi)增值稅35.66億元，完成預(yù)算的87%；企業(yè)所得稅23.73億元，完成預(yù)算的100.7%；個(gè)人所得稅1.21億元，完成預(yù)算的79.5%；城市維護(hù)建設(shè)稅18.87億元，完成預(yù)算的94.1%。非稅收入44.89億元，完成預(yù)算的103.4%。金融業(yè)增值稅等區(qū)代收的三稅收入37.65億元，完成預(yù)算的93.3%。市級(jí)分享稅收收入79億元，完成預(yù)算的98.4%。
圖表5：2019年市級(jí)一般公共預(yù)算收入和分享收入構(gòu)成（單位：億元）
?。?）重點(diǎn)支出執(zhí)行情況。農(nóng)林水支出17.65億元，完成預(yù)算的101.1%；教育支出49.2億元，完成預(yù)算的105.2%；科學(xué)技術(shù)支出10.66億元，完成預(yù)算的134.9%；文化旅游體育與傳媒支出8.95億元，完成預(yù)算的98.5%；社會(huì)保障和就業(yè)支出29.68億元，完成預(yù)算的89.8%；衛(wèi)生健康支出17.86億元，完成預(yù)算的112.4%；節(jié)能環(huán)保支出4.79億元，完成預(yù)算的250.2%，高于預(yù)算主要是上級(jí)補(bǔ)助資金支出較多；城鄉(xiāng)社區(qū)支出118.82億元，完成預(yù)算的115.7%。
圖表6：2019年市級(jí)一般公共預(yù)算重點(diǎn)支出執(zhí)行情況（單位：億元）
需要說(shuō)明的是，2019年市級(jí)一般公共預(yù)算基本支出執(zhí)行情況由于本級(jí)決算尚未完成，具體情況將在決算中向市人大常委會(huì)報(bào)告。
3.市屬相關(guān)開(kāi)發(fā)園區(qū)。2019年，市屬相關(guān)開(kāi)發(fā)園區(qū)一般公共預(yù)算收入265.75億元，完成預(yù)算的102.2%，增長(zhǎng)11.1%；加上轉(zhuǎn)移性收入55.71億元（其中：中央稅收返還等返還性收入-15.45億元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入14.77億元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入11.08億元，調(diào)入資金8.75億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金22億元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金14.56億元），市屬相關(guān)開(kāi)發(fā)園區(qū)一般公共預(yù)算可用資金為321.46億元。
市屬相關(guān)開(kāi)發(fā)園區(qū)一般公共預(yù)算支出235.48億元，完成預(yù)算的94.7%，增長(zhǎng)8.2%；加上地方政府一般債券還本支出9.08億元和轉(zhuǎn)移性支出76.9億元（其中：出口退稅專項(xiàng)上解等上解支出30.01億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金33.17億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年13.72億元），支出合計(jì)321.46億元。收支相抵，市屬相關(guān)開(kāi)發(fā)園區(qū)一般公共預(yù)算保持平衡。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算執(zhí)行情況
全市政府性基金預(yù)算收入1951.57億元，完成預(yù)算的203.7%，增長(zhǎng)95.3％；加上地方政府專項(xiàng)債券收入144.53億元和上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入3.74億元、調(diào)入資金1.57億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)132.17億元，全市政府性基金預(yù)算可用資金為2233.58億元。全市政府性基金預(yù)算支出1713.62億元，完成預(yù)算的167.3%，增長(zhǎng)76%；地方政府專項(xiàng)債券還本支出34.53億元；調(diào)出資金260.6億元；結(jié)轉(zhuǎn)下年224.83億元。收支高于預(yù)算主要是土地出讓交易量增加，土地溢價(jià)率較高，土地出讓收支相應(yīng)增加。
市級(jí)政府性基金預(yù)算收入275.01億元，完成預(yù)算的95.3%，增長(zhǎng)152％；加上地方政府專項(xiàng)債券收入144.53億元和上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入3.74億元、下級(jí)上解收入119.6億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)32.11億元、調(diào)入資金0.69億元，市級(jí)政府性基金預(yù)算可用資金為575.68億元。市級(jí)政府性基金預(yù)算支出183.1億元，完成預(yù)算的81.2%，增長(zhǎng)70%；對(duì)區(qū)縣（市）轉(zhuǎn)移支付支出65.58億元；調(diào)出資金128億元；地方政府專項(xiàng)債券還本支出7.81億元；地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸支出108.72億元；結(jié)轉(zhuǎn)下年82.47億元。
市屬相關(guān)開(kāi)發(fā)園區(qū)政府性基金預(yù)算收入530.31億元，完成預(yù)算的99.6%，增長(zhǎng)222.9％；加上地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入8.2億元和上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入1.47億元、調(diào)入資金0.33億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)21.49億元，市屬相關(guān)開(kāi)發(fā)園區(qū)政府性基金預(yù)算可用資金為561.8億元。市屬相關(guān)開(kāi)發(fā)園區(qū)政府性基金預(yù)算支出508.57億元，完成預(yù)算的95.9%，增長(zhǎng)214.1%；上解支出25.07億元；調(diào)出資金5.74億元；地方政府專項(xiàng)債券還本支出5.2億元；結(jié)轉(zhuǎn)下年17.22億元。
?。ㄈ﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入14.52億元，完成預(yù)算的99.3%；加上上年結(jié)轉(zhuǎn)3.21億元，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算可用資金為17.73億元。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出10.32億元，完成預(yù)算的97%；調(diào)出資金7.28億元；結(jié)轉(zhuǎn)下年0.13億元。
市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入7.3億元，完成預(yù)算的80.2%；加上上年結(jié)轉(zhuǎn)3.05億元，市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算可用資金為10.35億元。市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出8.16億元，完成預(yù)算的86.6%；調(diào)出資金2.19億元。收入低于預(yù)算主要是大港引航公司股權(quán)合作方案未落實(shí)，收益未上繳。
市屬相關(guān)開(kāi)發(fā)園區(qū)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入787.85億元，完成預(yù)算的96.5%；上年結(jié)轉(zhuǎn)1186.09億元。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出811.86億元，完成預(yù)算的100.4%；結(jié)轉(zhuǎn)下年1162.08億元。
市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入401.72億元，完成預(yù)算的96.4%；上年結(jié)轉(zhuǎn)716.39億元。市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出398.59億元，完成預(yù)算的100.8%；結(jié)轉(zhuǎn)下年719.52億元。
?。ㄎ澹┙?jīng)批準(zhǔn)舉借債務(wù)的規(guī)模、結(jié)構(gòu)、使用、償還情況
1.舉借規(guī)模
全市2019年政府債務(wù)限額2158.35億元，其中當(dāng)年新增政府債務(wù)限額123億元。在批準(zhǔn)的限額內(nèi)，發(fā)行地方政府債券225.62億元，其中：新增債券123億元，再融資債券102.62億元。
市級(jí)2019年政府債務(wù)限額611億元，其中當(dāng)年新增政府債務(wù)限額39億元。
市屬相關(guān)開(kāi)發(fā)園區(qū)2019年政府債務(wù)限額184.16億元，其中當(dāng)年新增政府債務(wù)限額5億元。
2.結(jié)構(gòu)
截至2019年底，全市政府債務(wù)余額為1921.5億元，其中：一般債務(wù)1156.43億元，占60.2％；專項(xiàng)債務(wù)765.07億元，占39.8％。
截至2019年底，市級(jí)政府債務(wù)余額為510.29億元，其中：一般債務(wù)315.36億元，占61.8％；專項(xiàng)債務(wù)194.93億元，占38.2％。
截至2019年底，市屬相關(guān)開(kāi)發(fā)園區(qū)政府債務(wù)余額為173.29億元，其中：一般債務(wù)113.5億元，占65.5％；專項(xiàng)債務(wù)59.79億元，占34.5％。
3.使用
全市新增政府債券123億元，其中：用于棚戶區(qū)改造74億元，占60.2％；用于土地儲(chǔ)備20億元，占16.3％；用于市政建設(shè)14億元，占11.4％；用于水利建設(shè)10億元，占8.1％；用于文化體育事業(yè)3億元，占2.4％；用于醫(yī)療衛(wèi)生2億元，占1.6％。
市級(jí)新增政府債券39億元，其中：用于土地儲(chǔ)備20億元，占51.3％；用于市政建設(shè)9億元，占23.1％；用于水利建設(shè)8億元，占20.5％；用于醫(yī)療衛(wèi)生2億元，占5.1％。
市屬相關(guān)開(kāi)發(fā)園區(qū)新增政府債券5億元，全部用于市政建設(shè)。
4.償還
全市共償還政府債務(wù)111.41億元，其中：一般債務(wù)還本76.48億元，專項(xiàng)債務(wù)還本34.93億元。
市級(jí)共償還政府債務(wù)29.77億元，其中：一般債務(wù)還本21.96億元，專項(xiàng)債務(wù)還本7.81億元。
市屬相關(guān)開(kāi)發(fā)園區(qū)償還政府債務(wù)14.6億元，其中：一般債務(wù)還本9.08億元，專項(xiàng)債務(wù)還本5.52億元。
?。┞鋵?shí)市人大預(yù)算決議等有關(guān)情況
1.認(rèn)真研究落實(shí)市十五屆人大四次會(huì)議有關(guān)決議
按照市十五屆人大四次會(huì)議關(guān)于預(yù)算報(bào)告的決議以及市人大財(cái)經(jīng)委審查意見(jiàn)，牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，持續(xù)深化財(cái)政預(yù)算管理改革，不斷推進(jìn)財(cái)政管理法治化、科學(xué)化、規(guī)范化。
實(shí)施更大規(guī)模減稅降費(fèi)。各地各部門堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央、省出臺(tái)的大規(guī)模減稅降費(fèi)政策，全年累計(jì)新增減稅降費(fèi)375億元以上，其中2019年新出臺(tái)減稅政策共計(jì)減稅245億元。一是深化增值稅改革。將制造業(yè)等行業(yè)16%的稅率降至13%，將交通運(yùn)輸業(yè)、建筑業(yè)等行業(yè)10%的稅率降至9%，擴(kuò)大進(jìn)項(xiàng)稅抵扣范圍，新增減稅192億元。二是實(shí)施小微企業(yè)普惠性稅收減免。大幅放寬增值稅小規(guī)模納稅人免稅標(biāo)準(zhǔn)，加大小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠力度，對(duì)小規(guī)模納稅人按50%的最高減免幅度減征資源稅等“六稅兩費(fèi)”，新增減稅43億元。三是落實(shí)個(gè)人所得稅專項(xiàng)附加扣除政策。新增減稅10億元，惠及98萬(wàn)納稅人。四是降低企業(yè)社保繳費(fèi)負(fù)擔(dān)。繼續(xù)階段性降低失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)率，對(duì)制造業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)和建筑業(yè)三個(gè)行業(yè)實(shí)施階段性降低社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，調(diào)整個(gè)體工商戶和靈活就業(yè)人員繳費(fèi)基數(shù)，繳費(fèi)基數(shù)的下限由城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資的80%下調(diào)到60%，減輕企業(yè)社保繳費(fèi)負(fù)擔(dān)40億元。同時(shí)，為支持落實(shí)減稅降費(fèi)政策，堅(jiān)持政府過(guò)緊日子，全市一般性支出下降5.7%，“三公”經(jīng)費(fèi)下降12.2%。
助推經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。加力提效實(shí)施積極的財(cái)政政策，深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，支持打好高質(zhì)量發(fā)展組合拳，推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。一是支持制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。著力發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)，市財(cái)政支出24.6億元支持實(shí)施“中國(guó)制造2025”專項(xiàng)行動(dòng)，打造“246”萬(wàn)千億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群。二是深入實(shí)施“科技爭(zhēng)投”。加快建設(shè)國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)，全面提升科技創(chuàng)新水平，全市科技支出增長(zhǎng)58.6%。市財(cái)政支出15億元支持實(shí)施“科技創(chuàng)新栽樹(shù)工程”，重點(diǎn)推進(jìn)大連理工大學(xué)寧波研究院、清水灣智能研究院等大院大所項(xiàng)目落地。三是加大人才引進(jìn)扶持力度。市財(cái)政支出5.2億元支持實(shí)施“3315系列計(jì)劃”等人才政策，加大資本引才實(shí)施力度。四是進(jìn)一步緩解中小微企業(yè)融資難融資貴問(wèn)題。成立規(guī)模50億元的融資擔(dān)保公司，首期到位14.7億元，為中小微企業(yè)融資提供擔(dān)保、增信服務(wù)等。五是持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。強(qiáng)化農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，出臺(tái)加快推進(jìn)城郊十園建設(shè)指導(dǎo)意見(jiàn)，建設(shè)一批美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建示范區(qū)、城鄉(xiāng)融合發(fā)展引領(lǐng)區(qū)、產(chǎn)業(yè)融合創(chuàng)新承載區(qū)、政策體制創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)。出臺(tái)促進(jìn)生豬生產(chǎn)保障市場(chǎng)供應(yīng)實(shí)施意見(jiàn)，推進(jìn)畜牧業(yè)綠色持續(xù)發(fā)展。
支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。強(qiáng)化底線思維，加大補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)力度，集中力量支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是有效防控地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。制訂出臺(tái)防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施意見(jiàn)，著力優(yōu)化化債途徑，穩(wěn)妥有序化解地方政府存量隱性債務(wù)。加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)管理，擬訂嚴(yán)控鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)，對(duì)全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）債務(wù)情況進(jìn)行專項(xiàng)排查摸底，防范化解基層債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。二是強(qiáng)化精準(zhǔn)脫貧資金保障。扎實(shí)推進(jìn)對(duì)口支援和東西部扶貧協(xié)作，全市籌措援疆援藏和省內(nèi)扶貧資金9.5億元，增加1.1億元；籌措東西部扶貧協(xié)作資金6.8億元，增加0.9億元。積極開(kāi)展市內(nèi)扶貧，市財(cái)政支出1.7億元用于經(jīng)濟(jì)薄弱鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本財(cái)力補(bǔ)助，著力解決鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)力薄弱、基層公共服務(wù)落實(shí)難等問(wèn)題；支出0.4億元，用于幫扶低收入農(nóng)戶創(chuàng)業(yè)就業(yè)增收，改善生產(chǎn)生活條件。三是大力支持污染防治和生態(tài)修復(fù)。將污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)作為財(cái)政投入重點(diǎn)和優(yōu)先支出領(lǐng)域，全市節(jié)能環(huán)保支出增長(zhǎng)57.4%，支持推進(jìn)藍(lán)天保衛(wèi)、治水提升、治土攻堅(jiān)專項(xiàng)行動(dòng)。大力推進(jìn)生態(tài)保護(hù)與修復(fù)，市財(cái)政支出2.7億元支持生態(tài)公益林建設(shè)和四明山生態(tài)修復(fù)。
堅(jiān)定不移增進(jìn)民生福祉。堅(jiān)持量力而行、盡力而為，切實(shí)兜牢民生底線。一是大力促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)。完善靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼，落實(shí)重點(diǎn)群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)稅收優(yōu)惠政策，加大失業(yè)保險(xiǎn)援企穩(wěn)崗力度。二是支持發(fā)展教育事業(yè)。實(shí)施新一輪學(xué)前教育提升行動(dòng)，加快構(gòu)建城鄉(xiāng)一體的義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展機(jī)制，促進(jìn)普通高中特色多樣化發(fā)展，支持實(shí)施職業(yè)教育服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃，全市教育支出增長(zhǎng)12.5%。大力發(fā)展高等教育，市財(cái)政支出14.2億元重點(diǎn)支持浙大寧波“五位一體”校區(qū)、寧波大學(xué)“雙一流”高校等建設(shè)。三是加快健康寧波建設(shè)。支持提升醫(yī)療服務(wù)與保障能力，加強(qiáng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)和重大傳染疾病防控。市財(cái)政支出3.6億元用于衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)市第一醫(yī)院異地遷建等項(xiàng)目，支持市第二醫(yī)院和國(guó)科大合作。四是持續(xù)提高社會(huì)保障水平。市財(cái)政支出10.8億元用于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)政府補(bǔ)助以及企業(yè)退休人員社區(qū)綜合補(bǔ)貼等，城鄉(xiāng)居民醫(yī)保人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高30元。五是支持災(zāi)后重建。市財(cái)政緊急籌集救災(zāi)補(bǔ)助資金2億元、爭(zhēng)取中央救災(zāi)資金1.6億元，支持“利奇馬”臺(tái)風(fēng)受災(zāi)地區(qū)災(zāi)后重建。六是推動(dòng)住房保障建設(shè)。市財(cái)政支出2億元、爭(zhēng)取棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券74億元以及上級(jí)補(bǔ)助資金2.6億元，重點(diǎn)推進(jìn)城市棚戶區(qū)改造。七是支持文化事業(yè)發(fā)展。全面實(shí)施“文化寧波2020”建設(shè)計(jì)劃，推進(jìn)文旅融合發(fā)展，支持做大做強(qiáng)文化產(chǎn)業(yè)。開(kāi)展全民健身運(yùn)動(dòng)，支持舉辦亞洲舉重錦標(biāo)賽等重大賽事。
深化財(cái)政預(yù)算管理改革。按照“穩(wěn)收入、增統(tǒng)籌、理事權(quán)、保重點(diǎn)、促均衡”的總體思路，加快推進(jìn)財(cái)政體制機(jī)制改革。一是構(gòu)建集中財(cái)力辦大事財(cái)政政策體系。制訂出臺(tái)構(gòu)建集中財(cái)力辦大事財(cái)政政策體系實(shí)施意見(jiàn)，進(jìn)一步統(tǒng)籌財(cái)力用于支持事關(guān)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大戰(zhàn)略、重大改革、重大平臺(tái)、重大項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)區(qū)域均衡發(fā)展。二是推進(jìn)市與區(qū)縣（市）財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革。制訂出臺(tái)推進(jìn)市與區(qū)縣（市）財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革實(shí)施意見(jiàn)，推進(jìn)市與區(qū)縣（市）在部分重點(diǎn)領(lǐng)域的財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分。三是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。制訂出臺(tái)全面落實(shí)預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施意見(jiàn)，加快構(gòu)建全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，對(duì)新增安排的45個(gè)市級(jí)項(xiàng)目組織開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)審。四是嚴(yán)格預(yù)算支出執(zhí)行管理。硬化預(yù)算剛性約束，嚴(yán)格按照批復(fù)的預(yù)算執(zhí)行，從嚴(yán)控制預(yù)算追加、項(xiàng)目調(diào)劑和預(yù)算級(jí)次調(diào)整。建立支出進(jìn)度通報(bào)機(jī)制，健全執(zhí)行進(jìn)度與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制。五是加大政府資產(chǎn)資源盤(pán)活力度。開(kāi)展行政事業(yè)單位房地產(chǎn)清查整頓，加強(qiáng)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)使用績(jī)效。進(jìn)一步完善國(guó)有資產(chǎn)管理情況報(bào)告制度，實(shí)現(xiàn)區(qū)縣（市）層面全覆蓋。六是加強(qiáng)?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)支出管理。建立縣級(jí)“三保”預(yù)算編制事前審核機(jī)制，從源頭防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
2.認(rèn)真辦理代表建議，落實(shí)審計(jì)整改意見(jiàn)
在市十五屆人大四次會(huì)議上，人大代表共提出與財(cái)政預(yù)算相關(guān)的建議130件（其中主辦5件）。根據(jù)會(huì)議決議精神，嚴(yán)格落實(shí)辦理責(zé)任，認(rèn)真開(kāi)展調(diào)查研究，主動(dòng)解釋財(cái)政政策，積極回應(yīng)代表關(guān)切。人大建議件按實(shí)辦結(jié)率、面商率和代表滿意率均達(dá)到100%，主辦件中所涉及的問(wèn)題大部分已解決，個(gè)別問(wèn)題經(jīng)與代表溝通后取得理解支持。對(duì)于2018年度審計(jì)反映的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制不科學(xué)、預(yù)算績(jī)效管理基礎(chǔ)工作有待提高、項(xiàng)目追加調(diào)劑較為頻繁等問(wèn)題，根據(jù)市人大常委會(huì)決議要求，積極落實(shí)整改。嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車購(gòu)置及學(xué)術(shù)交流因公出國(guó)（境）等預(yù)算管理，調(diào)減公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)0.2萬(wàn)元/車；構(gòu)建“1+X”全面績(jī)效管理制度體系，試行事前績(jī)效評(píng)估，強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)審核，擴(kuò)大預(yù)算績(jī)效評(píng)估覆蓋面；制定和完善預(yù)算追加調(diào)劑流程，嚴(yán)控預(yù)算追加調(diào)劑，除救災(zāi)等應(yīng)急支出和年初預(yù)算已作考慮的事項(xiàng)外，年度執(zhí)行中一般不再增加安排部門支出。
在看到成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行和預(yù)算管理中還存在一些需要進(jìn)一步研究解決的困難和問(wèn)題。主要是個(gè)別地區(qū)?；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)支出壓力持續(xù)加大，市對(duì)區(qū)縣（市）財(cái)政事權(quán)需進(jìn)一步厘清，一些專項(xiàng)資金績(jī)效不高,部分地區(qū)債務(wù)化解面臨較大壓力。對(duì)此，我們高度重視，將進(jìn)一步采取措施認(rèn)真加以解決。
二、2020年預(yù)算草案
當(dāng)前，我市經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、長(zhǎng)期向好的基本趨勢(shì)沒(méi)有改變，但發(fā)展面臨的不確定不穩(wěn)定因素增多，經(jīng)濟(jì)下行壓力加大。從財(cái)政收入形勢(shì)看，受疫情沖擊一些企業(yè)運(yùn)行面臨較大困難，加上實(shí)施更大規(guī)模減稅降費(fèi)，預(yù)計(jì)財(cái)政收入增速將明顯放緩。從財(cái)政支出形勢(shì)看，支持做好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”、推動(dòng)長(zhǎng)三角區(qū)域一體化發(fā)展以及實(shí)施“六爭(zhēng)攻堅(jiān)、三年攀高”行動(dòng)等支出需求仍然較大?？傮w看，財(cái)政收支平衡壓力更加突出。為此，各地各部門要進(jìn)一步強(qiáng)化政府帶頭過(guò)緊日子的思想，堅(jiān)決壓縮一般性支出，將有限的財(cái)政資金更多用于重點(diǎn)領(lǐng)域支出，集中財(cái)力辦大事。
?。ㄒ唬?020年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
根據(jù)2020年度全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)需要，按照市委對(duì)經(jīng)濟(jì)工作的總體部署以及財(cái)政改革總體要求，我市編制2020年預(yù)算的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)以及中央和省委、市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，緊扣高水平全面建成小康社會(huì)目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)和新發(fā)展理念，按照中央和省委、市委各項(xiàng)決策部署，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)企業(yè)、增動(dòng)能、補(bǔ)短板、保平安各項(xiàng)工作，推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展。積極財(cái)政政策大力提質(zhì)增效，鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效；認(rèn)真貫徹“以收定支”原則，加大優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)力度，堅(jiān)持政府過(guò)緊日子，切實(shí)做到有保有壓；落實(shí)零基預(yù)算理念，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，提高財(cái)政資金配置效率和使用效益；用足用好地方政府債券，規(guī)范地方政府舉債融資行為，防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（二）2020年財(cái)政重點(diǎn)支出政策
1.落實(shí)政府過(guò)緊日子要求。堅(jiān)持以收定支、量力而行，運(yùn)用零基預(yù)算理念，根據(jù)事業(yè)發(fā)展需要和財(cái)力可能科學(xué)核定預(yù)算，該砍的砍，該減的減，打破基數(shù)概念和預(yù)算支出固化僵化格局。切實(shí)落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，堅(jiān)決壓縮一般性支出，優(yōu)先支持?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)，保障疫情防控、復(fù)工復(fù)產(chǎn)等支出需求。2020年全市非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出壓減幅度不低于15%，日常公用經(jīng)費(fèi)支出同口徑壓減幅度不低于5%。
2.支持推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。全面落實(shí)中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于營(yíng)造更好發(fā)展環(huán)境支持民營(yíng)企業(yè)改革發(fā)展有關(guān)措施，進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。深入實(shí)施國(guó)家先進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群培育工程，市財(cái)政安排24.5億元，支持“246”萬(wàn)千億產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)，推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。加快實(shí)施“225”外貿(mào)雙萬(wàn)億行動(dòng)，市財(cái)政安排商務(wù)促進(jìn)專項(xiàng)3.4億元，落實(shí)“穩(wěn)外貿(mào)新十條”政策措施，進(jìn)一步擴(kuò)大出口信用保險(xiǎn)企業(yè)覆蓋面。支持實(shí)施“3433”服務(wù)業(yè)倍增發(fā)展行動(dòng)，加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，支持高質(zhì)量推進(jìn)“4566”鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興行動(dòng)計(jì)劃，大力發(fā)展優(yōu)勢(shì)特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，堅(jiān)決完成生豬恢復(fù)生產(chǎn)任務(wù)。
3.落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。大力推進(jìn)科技爭(zhēng)投，市財(cái)政安排科技資金20.3億元，支持建設(shè)國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)和甬江科創(chuàng)大走廊，啟動(dòng)甬江實(shí)驗(yàn)室等重大平臺(tái)建設(shè)，加快產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院集聚建設(shè)。支持實(shí)施“科技創(chuàng)新2025”重大專項(xiàng)，加大高新技術(shù)企業(yè)培育支持力度，支持關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。加快發(fā)展醫(yī)療健康、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等重點(diǎn)領(lǐng)域新興產(chǎn)業(yè)，支持做強(qiáng)集成電路、“5G+”、人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等數(shù)字產(chǎn)業(yè)，加快特色軟件名城建設(shè)。加大資本引才力度，市財(cái)政安排人才發(fā)展專項(xiàng)資金6.8億元，支持升級(jí)完善“3315系列計(jì)劃”，新設(shè)海鷗人才專項(xiàng)，打造人才生態(tài)最優(yōu)市。
4.堅(jiān)決支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。落實(shí)最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度，支持打好藍(lán)天保衛(wèi)、治水提升和治土清廢攻堅(jiān)戰(zhàn)，市財(cái)政安排環(huán)保專項(xiàng)資金2.8億元，繼續(xù)推進(jìn)市環(huán)境監(jiān)測(cè)監(jiān)控中心大樓和固體廢物處理體系建設(shè)，加快建設(shè)“污水零直排區(qū)”和地表水水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站，進(jìn)一步完善土壤污染防治體系。以更大力度做好東西部扶貧協(xié)作、對(duì)口支援、山海協(xié)作和低收入百姓增收工作，繼續(xù)增加援助資金投入，支持各項(xiàng)扶貧工作繼續(xù)走在全國(guó)前列，精準(zhǔn)實(shí)施增收扶持各項(xiàng)措施。進(jìn)一步規(guī)范地方政府舉債融資行為，穩(wěn)妥有序化解存量隱性債務(wù)，加快推進(jìn)融資平臺(tái)公司實(shí)體化、市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。
5.支持推進(jìn)區(qū)域一體化發(fā)展。全面實(shí)施長(zhǎng)三角區(qū)域一體化發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃，統(tǒng)籌各類財(cái)政資金支持推進(jìn)金甬鐵路、杭甬高速?gòu)?fù)線寧波段、象山灣疏港高速等重大項(xiàng)目建設(shè)，構(gòu)建與長(zhǎng)三角主要城市“1小時(shí)交通圈”。支持中心城區(qū)品質(zhì)提升，市財(cái)政安排城建資金47.5億元，重點(diǎn)推進(jìn)機(jī)場(chǎng)快速路南延工程、環(huán)城南路西延二期工程、西洪大橋等項(xiàng)目建設(shè)。堅(jiān)持“千村示范、萬(wàn)村整治”，大力推進(jìn)新時(shí)代美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，支持美麗鄉(xiāng)村分類創(chuàng)建、村莊有機(jī)更新、農(nóng)村人居環(huán)境整治，補(bǔ)齊農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)短板，加快農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)改造提升，推進(jìn)美麗城鎮(zhèn)建設(shè)和老舊小區(qū)改造。
6.更好保障和改善民生福祉。全力支持做好新冠肺炎疫情防控工作，切實(shí)加強(qiáng)相關(guān)經(jīng)費(fèi)保障。深入實(shí)施健康寧波行動(dòng)，市財(cái)政安排衛(wèi)生健康專項(xiàng)資金9.9億元，深化縣域醫(yī)共體和城市緊密型醫(yī)聯(lián)體建設(shè)，推進(jìn)品牌學(xué)科建設(shè)，支持實(shí)施衛(wèi)生健康人才工程，加快市第一醫(yī)院異地遷建、市醫(yī)療中心李惠利醫(yī)院原地改擴(kuò)建和市疾控中心遷建項(xiàng)目建設(shè)。精準(zhǔn)扶持重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)，支持開(kāi)展職業(yè)技能提升行動(dòng)，抓好欠薪治理，依法保障農(nóng)民工合法權(quán)益。完善社會(huì)保障體系，市財(cái)政統(tǒng)籌各類資金20億元，用于保障各類人員養(yǎng)老待遇和社會(huì)福利，建立城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇確定和基礎(chǔ)養(yǎng)老金正常調(diào)整機(jī)制，完善基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和社會(huì)救助體系。建立更加公平更有質(zhì)量的教育體系，市財(cái)政安排教育專項(xiàng)資金22.5億元，支持推動(dòng)區(qū)域、城鄉(xiāng)和各級(jí)各類教育均衡發(fā)展。
?。ㄈ?020年一般公共預(yù)算草案
1.全市。2020年，全市一般公共預(yù)算收入1564.08億元，增長(zhǎng)6.5%；加上地方政府一般債券收入168.44億元和轉(zhuǎn)移性收入408.65億元（其中：返還性收47.04億元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入114.6億元，調(diào)入資金109.29億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金116.66億元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金21.06億元），全市一般公共預(yù)算可用資金為2141.17億元。
擬安排全市一般公共預(yù)算支出1780.41億元，同口徑增長(zhǎng)8.1%；加上地方政府一般債券還本支出160.44億元、轉(zhuǎn)移性支出90.32億元、上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付安排的支出110億元，支出合計(jì)2141.17億元。收支相抵，全市一般公共預(yù)算保持平衡。
全市收支具體安排情況為：
?。?）主要收入情況。國(guó)內(nèi)增值稅540億元，企業(yè)所得稅248億元，個(gè)人所得稅93億元，城市維護(hù)建設(shè)稅94億元，契稅及耕地占用稅130億元；非稅收入268.88億元。
圖表7:2020年全市一般公共預(yù)算收入構(gòu)成（單位：億元）
（2）重點(diǎn)支出安排情況。農(nóng)林水支出83億元，增長(zhǎng)11.4%；教育支出263億元，增長(zhǎng)7.6%；科學(xué)技術(shù)支出135億元，增長(zhǎng)8.8%；文化旅游體育與傳媒支出36億元，增長(zhǎng)6.4%；社會(huì)保障和就業(yè)支出187億元，增長(zhǎng)9.7%；衛(wèi)生健康支出115億元，增長(zhǎng)9.9%；節(jié)能環(huán)保支出19億元，增長(zhǎng)8.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出400億元，負(fù)增長(zhǎng)1.8%。
圖表8:2020年全市一般公共預(yù)算重點(diǎn)支出安排情況（單位：億元）
2.市級(jí)。2020年，市級(jí)一般公共預(yù)算收入和分享收入259.8億元，增長(zhǎng)6.5%；加上地方政府一般債券收入168.44億元和轉(zhuǎn)移性收入486.74億元（其中：返還性收入47.04億元，下級(jí)上解收入196.29億元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入114.6億元，調(diào)入資金53.03億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金75.78億元），市級(jí)一般公共預(yù)算可用資金為914.98億元。
擬安排市級(jí)一般公共預(yù)算支出362.14億元，同口徑增長(zhǎng)7.2%；加上地方政府一般債券還本支出39.82億元、轉(zhuǎn)移性支出403.02億元（其中：返還性支出8.96億元，上解支出83.17億元，對(duì)區(qū)縣市轉(zhuǎn)移支付支出183.12億元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸支出120.62億元，援助其他地區(qū)支出7.15億元）、上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付安排的支出110億元，支出合計(jì)914.98億元。收支相抵，市級(jí)一般公共預(yù)算保持平衡。
市級(jí)一般公共預(yù)算支出中，基本支出為97.62億元，按照政府經(jīng)濟(jì)分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出36.78億元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出7.98億元，機(jī)關(guān)資本性支出0.14億元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助49.13億元，對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助0.41億元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助3.18億元。市對(duì)區(qū)縣（市）轉(zhuǎn)移支付支出183.12億元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付131.91億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付51.21億元，一般性轉(zhuǎn)移支付比重達(dá)到72%。
市級(jí)收支具體安排情況為：
（1）主要收入情況。國(guó)內(nèi)增值稅35.5億元，企業(yè)所得稅25.34億元，個(gè)人所得稅1.26億元，城市維護(hù)建設(shè)稅19.5億元；非稅收入51.65億元。金融業(yè)增值稅等區(qū)代收的三稅收入37.65億元。市級(jí)分享稅收收入84億元。
圖表9:2020年市級(jí)一般公共預(yù)算收入和分享收入構(gòu)成（單位：億元）
?。?）重點(diǎn)支出安排情況。農(nóng)林水支出17.55億元，增長(zhǎng)2%；教育支出50.19億元，增長(zhǎng)7.7%；科學(xué)技術(shù)支出11.29億元，增長(zhǎng)6.1%；文化旅游體育與傳媒支出8.9億元，增長(zhǎng)4.4%；社會(huì)保障和就業(yè)支出29.43億元，增長(zhǎng)11%；衛(wèi)生健康支出17.74億元，增長(zhǎng)8%；節(jié)能環(huán)保支出4.42億元，增長(zhǎng)69%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出107.4億元，負(fù)增長(zhǎng)9.6%，主要是上年支出基數(shù)較高。
圖表10:2020年市級(jí)一般公共預(yù)算重點(diǎn)支出安排情況（單位：億元）
3.市屬相關(guān)開(kāi)發(fā)園區(qū)。2020年，市屬相關(guān)開(kāi)發(fā)園區(qū)一般公共預(yù)算收入254.63億元，負(fù)增長(zhǎng)4.2%；加上轉(zhuǎn)移性收入50.94億元（其中：返還性收入-15.45億元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入13.68億元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入8.65億元，調(diào)入資金0.55億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金29.79億元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金13.72億元），市屬相關(guān)開(kāi)發(fā)園區(qū)一般公共預(yù)算可用資金為305.57億元。
擬安排市屬相關(guān)開(kāi)發(fā)園區(qū)一般公共預(yù)算支出252.49億元，同口徑增長(zhǎng)13.1%；加上地方政府一般債券還本支出13.68億元、轉(zhuǎn)移性支出32.3億元、上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付安排的支出7.1億元，支出合計(jì)305.57億元。收支相抵，市屬相關(guān)開(kāi)發(fā)園區(qū)一般公共預(yù)算保持平衡。
（四）2020年政府性基金預(yù)算草案
全市政府性基金預(yù)算收入1135.06億元，負(fù)增長(zhǎng)41.8%，主要是受“限房?jī)r(jià)、競(jìng)地價(jià)”政策影響，預(yù)計(jì)我市土地市場(chǎng)逐步回歸平穩(wěn)，土地出讓收入相應(yīng)減少；加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入3.75億元、地方政府專項(xiàng)債券收入182.45億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)224.83億元、調(diào)入資金3.71億元，全市政府性基金預(yù)算可用資金為1549.8億元。擬安排全市政府性基金預(yù)算支出1214.88億元，負(fù)增長(zhǎng)28.9%；調(diào)出資金78.7億元；地方政府專項(xiàng)債券還本支出84.45億元；上級(jí)轉(zhuǎn)移支付安排的支出3.75億元；結(jié)轉(zhuǎn)下年168.02億元。
市級(jí)政府性基金預(yù)算收入771.78億元，增長(zhǎng)180.6%，主要是土地管理體制調(diào)整后，市對(duì)各區(qū)及相關(guān)開(kāi)發(fā)園區(qū)土地出讓收入集中收繳，在計(jì)提國(guó)家、省、市政策性資金后再予以返還；加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入3.75億元、下級(jí)上解收入23億元、地方政府專項(xiàng)債券收入182.45億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)82.47億元、調(diào)入資金3.01億元，市級(jí)政府性基金預(yù)算可用資金為1066.46億元。擬安排市級(jí)政府性基金預(yù)算支出328.76億元，增長(zhǎng)82.1%，主要是土地管理體制調(diào)整后，市級(jí)相應(yīng)增加城建等事權(quán)支出；對(duì)區(qū)縣（市）轉(zhuǎn)移支付支出483.21億元,增長(zhǎng)651%；地方政府專項(xiàng)債券還本支出24.14億元；地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸支出88.31億元；調(diào)出資金49億元；上級(jí)轉(zhuǎn)移支付安排的支出3.75億元；結(jié)轉(zhuǎn)下年89.29億元。
市屬相關(guān)開(kāi)發(fā)園區(qū)政府性基金預(yù)算收入41.86億元，負(fù)增長(zhǎng)92.1%，主要是土地管理體制調(diào)整后，市屬相關(guān)開(kāi)發(fā)園區(qū)土地出讓收入由市級(jí)集中收繳，在計(jì)提國(guó)家、省、市政策性資金后再予以返還；加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入86.41億元、地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入7.2億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)17.22億元、調(diào)入資金0.1億元，市屬相關(guān)開(kāi)發(fā)園區(qū)政府性基金預(yù)算可用資金為152.79億元。擬安排市屬相關(guān)開(kāi)發(fā)園區(qū)政府性基金預(yù)算支出118.77億元，同口徑負(fù)增長(zhǎng)76.6%；地方政府專項(xiàng)債券還本支出5.2億元；上解支出5.25億元；上級(jí)轉(zhuǎn)移支付安排的支出23.46億元；結(jié)轉(zhuǎn)下年0.11億元。
（五）2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入19.5億元，增長(zhǎng)34.3%；加上上年結(jié)轉(zhuǎn)0.13億元，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算可用資金為19.63億元。擬安排全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出10.95億元，增長(zhǎng)6.1%；調(diào)出資金8.68億元。預(yù)算收入增長(zhǎng)較多主要是2020年起，市級(jí)國(guó)有企業(yè)資本收益收繳比例統(tǒng)一提高到30%（市級(jí)亦同）。收支相抵，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算保持平衡。
市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入13.43億元，增長(zhǎng)83.9%；市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算可用資金為13.43億元。擬安排市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出9.4億元，增長(zhǎng)15.2%；調(diào)出資金4.03億元。收支相抵，市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算保持平衡。
市屬相關(guān)開(kāi)發(fā)園區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.55億元（為保稅區(qū)），全部調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。
?。?020年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入846.29億元，增長(zhǎng)7.4%；上年結(jié)轉(zhuǎn)1162.08億元。擬安排全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出863.58億元，增長(zhǎng)6.4%；結(jié)轉(zhuǎn)下年1144.79億元。
市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入445.77億元，增長(zhǎng)11%；上年結(jié)轉(zhuǎn)719.52億元。擬安排市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出424.6億元，增長(zhǎng)6.5%；結(jié)轉(zhuǎn)下年740.69億元。
?。ㄆ撸?020年地方政府債務(wù)預(yù)算情況
為主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，降低融資成本，在政府債務(wù)限額內(nèi)，我市擬根據(jù)財(cái)政部預(yù)下達(dá)的2020年新增政府債務(wù)限額，先發(fā)行新增債券107億元(其中：一般債券8億元，專項(xiàng)債券99億元)、再融資債券243.89億元（其中：一般債券160.44億元，專項(xiàng)債券83.45億元），并將債券收支列入財(cái)政預(yù)算。剩余的2020年新增債務(wù)限額待全國(guó)人代會(huì)通過(guò)并經(jīng)財(cái)政部下達(dá)后，依法編制新增政府債券預(yù)算調(diào)整方案，報(bào)市人大常委會(huì)審議批準(zhǔn)。
三、切實(shí)做好2020年預(yù)算執(zhí)行工作
2020年是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃的收官之年，也是我市實(shí)施“六爭(zhēng)攻堅(jiān)、三年攀高”行動(dòng)的交卷之年。我們將深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記在浙江、寧波考察時(shí)的重要講話精神，圍繞中央和省委、市委各項(xiàng)決策部署，緊扣“兩手都要硬、兩戰(zhàn)都要贏”的要求，強(qiáng)化政策保障，充分發(fā)揮財(cái)政政策的逆周期調(diào)節(jié)作用，努力實(shí)現(xiàn)今年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)。
?。ㄒ唬┩苿?dòng)財(cái)政政策提質(zhì)增效，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。大力實(shí)施“五減”共克時(shí)艱行動(dòng)，堅(jiān)決落實(shí)落細(xì)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策措施，全面實(shí)施階段性減免企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，把該減的稅減到位、把該降的費(fèi)降到位，以最大力度政策對(duì)沖疫情帶來(lái)的不利影響。加快新增政府債券發(fā)行和使用進(jìn)度，盡早發(fā)揮政府債券對(duì)穩(wěn)投資、擴(kuò)內(nèi)需、補(bǔ)短板的重要作用。創(chuàng)新財(cái)政支持方式，突出政策引導(dǎo)和資金撬動(dòng)，采取產(chǎn)業(yè)基金、政府與社會(huì)資本合作等方式，最大限度發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。健全財(cái)政支出政策決策機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)政可承受能力評(píng)估，集中財(cái)力保障重大項(xiàng)目、重大平臺(tái)、重大政策、重大改革和重大課題落地。
（二）持續(xù)深化財(cái)政管理改革，提升財(cái)政管理水平。進(jìn)一步健全集中財(cái)力辦大事財(cái)政政策體系，指導(dǎo)區(qū)縣（市）構(gòu)建集中財(cái)力辦大事財(cái)政政策體系。加快推進(jìn)市與區(qū)縣（市）財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分，實(shí)現(xiàn)基本公共服務(wù)均等化。建立科學(xué)規(guī)范的轉(zhuǎn)移支付制度，優(yōu)化轉(zhuǎn)移支付資金結(jié)構(gòu)，加大一般性轉(zhuǎn)移支付力度。制訂出臺(tái)市對(duì)區(qū)縣（市）均衡性轉(zhuǎn)移支付辦法，加大財(cái)力下沉力度，增強(qiáng)基層政府“三?！北Ｕ夏芰Α?shí)行收入增長(zhǎng)激勵(lì)政策，建立跨區(qū)域財(cái)政利益補(bǔ)償和分享機(jī)制。出臺(tái)全市重大招商引資項(xiàng)目管理辦法，規(guī)范統(tǒng)一重大項(xiàng)目招商引資政策。梳理整合財(cái)政專項(xiàng)資金，制定專項(xiàng)資金管理清單，實(shí)施清單式管理。
?。ㄈ┲訌?qiáng)預(yù)算收支管理，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。強(qiáng)化財(cái)政運(yùn)行分析和監(jiān)測(cè)，實(shí)時(shí)關(guān)注各地財(cái)政收支運(yùn)行狀況，防止財(cái)政收入大幅度波動(dòng)。加強(qiáng)庫(kù)款運(yùn)行監(jiān)測(cè)，完善對(duì)下庫(kù)款調(diào)度機(jī)制，對(duì)收支矛盾突出、庫(kù)款流動(dòng)性緊張的地區(qū)給予專項(xiàng)調(diào)度資金支持。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步壓減一般性支出，在年初壓減一般性支出的基礎(chǔ)上，大力壓減部門支出和“三公”經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格控制各類節(jié)慶活動(dòng)，節(jié)省下來(lái)的資金統(tǒng)籌用于疫情防控、企業(yè)扶持等經(jīng)費(fèi)保障。加大力度清理和盤(pán)活財(cái)政存量資金，及時(shí)收回結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，統(tǒng)籌用于亟需支持的項(xiàng)目。堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，嚴(yán)格實(shí)施防范化解隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)行動(dòng)。
?。ㄋ模┤鎸?shí)施預(yù)算績(jī)效管理，提高資金使用績(jī)效。貫徹全面落實(shí)預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施意見(jiàn)，健全預(yù)算績(jī)效管理制度，建立區(qū)縣（市）貫徹落實(shí)重大工作部署的財(cái)政獎(jiǎng)懲機(jī)制。完善績(jī)效目標(biāo)事前評(píng)審機(jī)制，嚴(yán)把項(xiàng)目入口關(guān)。推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)批復(fù)和公開(kāi)，試點(diǎn)編報(bào)部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。研究制定績(jī)效監(jiān)控管理辦法，提升預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理水平。加大績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用力度，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排、政策調(diào)整和改進(jìn)管理掛鉤。強(qiáng)化疫情防控資金跟蹤問(wèn)效，加強(qiáng)對(duì)資金使用的事前、事中和事后全流程監(jiān)管，確保資金專款專用。加快推進(jìn)財(cái)政核心業(yè)務(wù)一體化系統(tǒng)建設(shè)，夯實(shí)財(cái)政管理基礎(chǔ)。
各位代表，做好2020年全市財(cái)政預(yù)算工作意義重大，我們將在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受人大指導(dǎo)監(jiān)督，虛心聽(tīng)取政協(xié)意見(jiàn)建議，埋頭苦干、銳意進(jìn)取、攻堅(jiān)克難，努力完成各項(xiàng)任務(wù)，更好發(fā)揮財(cái)政職能作用，為推動(dòng)寧波走在高質(zhì)量發(fā)展前列作出新貢獻(xiàn)！