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——2020年1月16日在海南省第六屆人民代表大會第三次會議上
海南省財(cái)政廳
各位代表：
受省政府委托，現(xiàn)將海南省2019年預(yù)算執(zhí)行情況和2020年預(yù)算草案提請省六屆人大三次會議審議，并請省政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2019年預(yù)算執(zhí)行情況
2019年，在省委、省政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全省各級財(cái)稅部門以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹習(xí)近平總書記“4·13”重要講話、中央12號文件精神和省委、省政府決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以“不忘初心、牢記使命”主題教育活動(dòng)為抓手，迎難而上，積極作為，牢牢把握財(cái)政“四點(diǎn)”工作法，全力做好“生財(cái)、聚財(cái)、用財(cái)、理財(cái)”四篇文章，積極推進(jìn)海南自貿(mào)區(qū)（港）建設(shè)，全面完成了省人大批準(zhǔn)的預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。具體執(zhí)行情況如下：
（一）全省預(yù)算執(zhí)行情況
2019年，全省完成地方一般公共預(yù)算收入814.1億元，為預(yù)算的100.2%，增長8.2%，加上債務(wù)收入207.6億元和轉(zhuǎn)移性收入1166.7億元（其中中央補(bǔ)助收入905.4億元），收入總計(jì)2188.4億元。全省完成地方一般公共預(yù)算支出1859.1億元，為預(yù)算（指調(diào)整預(yù)算數(shù)，下同）的99.6%，增長9.9%，加上債務(wù)還本支出85.6億元和轉(zhuǎn)移性支出173.5億元，支出總計(jì)2118.2億元。收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)70.2億元。
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全省完成地方政府性基金預(yù)算收入455.8億元，為預(yù)算的119.2%，增長19.3%，加上債務(wù)收入225.9億元和轉(zhuǎn)移性收入62.8億元，收入總計(jì)744.5億元。全省完成地方政府性基金預(yù)算支出624.8億元，為預(yù)算的105.6%，增長18.5%，加上債務(wù)還本支出41.9億元和轉(zhuǎn)移性支出47.8億元，支出總計(jì)714.5億元。收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)30.0億元。
全省完成國有資本經(jīng)營預(yù)算收入3.6億元，為預(yù)算的104.3%，下降3.7%（下降原因是市縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入較上年略有減少），加上上年結(jié)余0.3億元，收入總計(jì)3.9億元。全省完成國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2.6億元，為預(yù)算的98.7%（未完成預(yù)算的原因是市縣企業(yè)實(shí)際利潤下降，導(dǎo)致收支減少），增長17.9%，加上調(diào)入一般公共預(yù)算1.1億元，支出總計(jì)3.7億元。收支相抵，年終結(jié)余0.2億元。
全省完成社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入549.4億元，為預(yù)算的101.7%，增長6.2%。全省完成社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出454.9億元，為預(yù)算的102.3%，增長12.6%?；甬?dāng)年結(jié)余94.5億元，滾存結(jié)余623.8億元。
（二）省本級預(yù)算執(zhí)行情況
2019年，省本級完成地方一般公共預(yù)算收入291.0億元，為預(yù)算的101.2%，增長9.3%，加上債務(wù)收入207.6億元和轉(zhuǎn)移性收入1058.7億元，收入總計(jì)1557.3億元。省本級完成地方一般公共預(yù)算支出454.7億元，為預(yù)算的100.9%，增長10.8%，加上債務(wù)還本支出24億元和轉(zhuǎn)移性支出1044.5億元，支出總計(jì)1523.2億元。收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)34.1億元。
省本級完成地方政府性基金預(yù)算收入51.5億元，為預(yù)算的80.2%，下降20.1%（主要是國有土地使用權(quán)出讓收入短收12.6億元），加上債務(wù)收入225.8億元和轉(zhuǎn)移性收入25.9億元，收入總計(jì)303.2億元。省本級完成地方政府性基金預(yù)算支出102.1億元，為預(yù)算的90.1%（主要是受政府性基金短收影響），增長22.0%，加上債務(wù)還本支出5.5億元和轉(zhuǎn)移性支出185.9億元，支出總計(jì)293.5億元。收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)9.7億元。
省本級完成國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2.7億元，為預(yù)算的107.0%，增長8.0%，加上上年結(jié)余0.3億元，收入總計(jì)3.0億元。省本級完成國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2.0億元，為預(yù)算的100%，增長23.4%，加上調(diào)入一般公共預(yù)算0.8億元，支出總計(jì)2.8億元。收支相抵，年終結(jié)余0.2億元。
省本級完成社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入215.5億元，為預(yù)算的96.9%，增長13.3%。省本級完成社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出177.2億元，為預(yù)算的100.8%，增長23.3%?；甬?dāng)年結(jié)余38.3億元，滾存結(jié)余195.2億元。
?。ㄈ┞鋵?shí)省人大預(yù)算決議情況
2019年，財(cái)政部門認(rèn)真落實(shí)省第六屆人大二次會議要求，全面貫徹實(shí)施《預(yù)算法》，有效落實(shí)積極的財(cái)政政策，持續(xù)深化財(cái)稅體制改革，加大重點(diǎn)領(lǐng)域保障力度，有力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展。
1.堅(jiān)決落實(shí)中央和地方各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，讓企業(yè)和老百姓獲得實(shí)實(shí)在在的好處
不折不扣落實(shí)中央增值稅、個(gè)人所得稅和小微企業(yè)普惠性稅收減免政策的同時(shí)，在省級政府權(quán)限范圍內(nèi)頂格執(zhí)行減稅降費(fèi)政策，對增值稅小規(guī)模納稅人按國家規(guī)定的最高50%的幅度減征地方8種稅費(fèi)，切實(shí)減輕企業(yè)和社會負(fù)擔(dān)。統(tǒng)一將職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)比例從19%降至16%，并繼續(xù)執(zhí)行失業(yè)、工傷保險(xiǎn)階段性降費(fèi)率政策，持續(xù)降低企業(yè)用工成本，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展活力。2019年1-11月，全省新增減稅降費(fèi)119.1億元，其中新增減稅91.5億元，社會保險(xiǎn)費(fèi)減免27.6億元。
2. 全力加強(qiáng)預(yù)算收支管理，財(cái)政收支雙雙邁上新臺階
2019年全省地方一般公共預(yù)算收入814.1億元，支出1859.1億元，分別邁上800億元、1800億元臺階，財(cái)政收支連續(xù)三年每年邁上一個(gè)新臺階。
狠抓財(cái)政收入征管。在最大規(guī)模減稅降費(fèi)政策、最嚴(yán)格房地產(chǎn)調(diào)控政策和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型等多重壓力疊加、財(cái)政收入形勢異常艱難的情況下，全省財(cái)稅部門通力協(xié)作，緊密配合，強(qiáng)化稅源監(jiān)控，大力推進(jìn)土地增值稅清算和欠稅清理，持續(xù)加大非稅收入清繳力度，清理盤活存量閑置國有資產(chǎn)，有效彌補(bǔ)了各項(xiàng)減收因素造成的收入缺口，扭轉(zhuǎn)了地方一般公共預(yù)算收入負(fù)增長的嚴(yán)峻局面，確保全省地方一般公共預(yù)算收入超額完成年度增長目標(biāo)。
支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。積極應(yīng)對大規(guī)模減稅降費(fèi)政策減收影響，多措并舉開源節(jié)流，2019年全省收回財(cái)政存量資金153.0億元。在優(yōu)先保障“三保”（即保國家工資、保正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生）支出前提下，大力壓減一般性支出，合理擴(kuò)大有效支出。全省一般性支出壓減10%以上，“三公”經(jīng)費(fèi)壓減3%以上。全省民生支出1411.8億元，增長8.8%，占地方一般公共預(yù)算支出的75.9%，民生事業(yè)亮點(diǎn)頻現(xiàn)，一大批重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建成投入使用。
3. 創(chuàng)新財(cái)政支持方式，為海南自貿(mào)區(qū)（港）建設(shè)持續(xù)提供財(cái)力支撐和保障
充分發(fā)揮地方政府債券穩(wěn)投資、促發(fā)展作用。2019年財(cái)政部下達(dá)我省新增地方政府債券346億元，比上年增加89億元，增幅34.6%。我省于2019年8月前全部發(fā)行完畢，比財(cái)政部規(guī)定的時(shí)間提前1個(gè)多月，債券全部投向高速公路、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保、城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施以及棚戶區(qū)改造等方面，有力支持了全省經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。
中央財(cái)政補(bǔ)助資金保持較快增長。全年中央財(cái)政下達(dá)我省補(bǔ)助資金905.4億元，增長9%。其中均衡性轉(zhuǎn)移支付219.9億元，增加19.8億元；重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付20.5億元，增加1.3億元；縣級基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金15.9億元，增加1億元；民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付13.8億元，增加1.2億元。此外，為支持海南全面深化改革開放，加快推進(jìn)海南自貿(mào)區(qū)（港）建設(shè)，中央財(cái)政2019年繼續(xù)下達(dá)我省綜合財(cái)力補(bǔ)助100億元。
保障重大基建項(xiàng)目資金需求。省財(cái)政全年共投入交通領(lǐng)域項(xiàng)目資金159.2億元，增長8.9%。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金103.2億元，支持萬洋高速、G360文臨高速、G15?？诙胃咚俟贰⑸胶８咚?、瓊樂高速、文瓊高速、環(huán)島旅游公路等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)施交通扶貧六大工程，初步形成以高速公路為主骨架、國省道為主干線、縣鄉(xiāng)村道支干相聯(lián)、貫通東西南北、輻射全島的公路網(wǎng)格局。撥付水利項(xiàng)目資金41.8億元，支持紅嶺灌區(qū)工程、邁灣水利樞紐工程、紅嶺灌區(qū)田間工程、松濤西干渠續(xù)建配套工程等水網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
支持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。2019年省財(cái)政共撥付重點(diǎn)園區(qū)扶持資金110.3億元，用于支持園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、招商引資、人才引進(jìn)和入園企業(yè)扶持等。推進(jìn)重點(diǎn)園區(qū)財(cái)稅體制改革，出臺省財(cái)政支持博鰲樂城國際醫(yī)療旅游先行區(qū)、洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、?？诮瓥|新區(qū)、三亞崖州灣科技城等4個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)扶持措施。撥付1.5億元，支持海南省與中科院聯(lián)合建設(shè)的海南省深海技術(shù)實(shí)驗(yàn)室，提升深?？萍紕?chuàng)新能力。
加大重點(diǎn)企業(yè)落戶發(fā)展扶持。出臺省對市縣發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)的財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)辦法。落實(shí)總部經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)資金6.5億元，對?？凇⑷齺喎险J(rèn)定條件的中石油、阿里巴巴等30家總部經(jīng)濟(jì)企業(yè)給予配套補(bǔ)助。統(tǒng)籌整合產(chǎn)業(yè)類扶持資金達(dá)18.6億元，按照“一企一策”的原則，對通過考核的重點(diǎn)企業(yè)予以扶持。
創(chuàng)新政府投資基金經(jīng)營管理。推動(dòng)資產(chǎn)證券化，設(shè)立全國首單省級人才租賃住房不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金（私募），首期8.7億元在深圳證券交易所掛牌上市，發(fā)行利率4.5%，創(chuàng)同期同類產(chǎn)品發(fā)行成本新低，可為“百萬人才進(jìn)海南”提供1035套人才租賃住房。出臺《海南自由貿(mào)易港政府投資引導(dǎo)基金總體方案》，根據(jù)我省產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，分階段分步驟推動(dòng)設(shè)立重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展基金等6個(gè)政府投資基金。
積極推動(dòng)增加離島免稅店數(shù)量。繼2018年第五次調(diào)整完善離島免稅政策后，2019年?duì)幦〉皆诤？谌赵聫V場和瓊海博鰲各增設(shè)一家離島免稅店。2019年，全省離島免稅銷售額136.11億元，購物人數(shù)近384萬人次，同比分別增長35%和34%，政策效應(yīng)不斷放大。
4.加大民生領(lǐng)域投入，努力補(bǔ)齊民生短板
支持教育優(yōu)先發(fā)展。教育支出274.1億元，增長10.1%，占全省地方一般公共預(yù)算支出的14.7%，達(dá)到“一般公共預(yù)算教育支出逐年只增不減、按在校學(xué)生人數(shù)平均的一般公共預(yù)算教育支出逐年只增不減”的要求。據(jù)2019年印發(fā)的全國教育經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)公告，2018年我省高校生均一般公共預(yù)算教育經(jīng)費(fèi)支出增速全國第一。撥付教育發(fā)展專項(xiàng)資金54.2億元，落實(shí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育“兩免一補(bǔ)”政策、學(xué)前教育和普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)政策，將義務(wù)教育階段特殊教育學(xué)校生均公用標(biāo)準(zhǔn)由每生每年6000元提高至7000元；支持?jǐn)U大學(xué)前教育資源，新建、改擴(kuò)建公辦幼兒園，獎(jiǎng)補(bǔ)普惠性幼兒園，將學(xué)前教育孤兒、殘疾幼兒及家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒資助標(biāo)準(zhǔn)從每生每學(xué)年750元提高到1300元。撥付學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)6.3億元，用于落實(shí)中職免學(xué)費(fèi)、各級各類學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金、對家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助等政策。對海南大學(xué)實(shí)行綜合預(yù)算管理，支持高水平大學(xué)和世界一流學(xué)科建設(shè)。
提高社會保障水平。社會保障支出216.6億元，增長5.6%。撥付70.0億元，用于發(fā)放企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基本養(yǎng)老金。撥付15.0億元，用于保障困難群眾基本生活需求。撥付13.0億元，用于發(fā)放城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金及繳費(fèi)補(bǔ)貼。撥付4.3億元，用于發(fā)放機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基本養(yǎng)老金。撥付1.2億元，用于殘疾人康復(fù)、陽光家園、殘疾人教育、殘疾人無障礙建設(shè)等支出。
促進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。衛(wèi)生健康支出170億元，增長17.7%。撥付16億元，全力支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，努力實(shí)現(xiàn)“大病不出島，小病不進(jìn)城”目標(biāo)。撥付31.1億元，用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助。撥付19.8億元，用于農(nóng)村貧困婦女實(shí)行兩癌免費(fèi)篩查、新生兒先天性心臟病免費(fèi)篩查、獨(dú)生子女傷殘或死亡家庭補(bǔ)助、基本藥物制度補(bǔ)助等衛(wèi)生健康發(fā)展工作。撥付6.6億元，支付我省居民異地醫(yī)療結(jié)算費(fèi)和預(yù)付金。撥付3.2億元，用于醫(yī)療救助補(bǔ)助。
加大就業(yè)資金支持力度。就業(yè)支出7.3億元，增長88.6%。積極爭取中央就業(yè)補(bǔ)助資金7.0億元，增長97.8%。從失業(yè)保險(xiǎn)基金中籌集7.3億元，用于我省技能提升行動(dòng)計(jì)劃，確保國家2019—2021年職業(yè)技能提升方案的落實(shí)。出臺《海南省職業(yè)技能提升行動(dòng)（2019—2021年）實(shí)施方案》等多項(xiàng)重要就業(yè)政策，促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作穩(wěn)步開展，提升勞動(dòng)者技能水平和就業(yè)質(zhì)量。
支持打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。撥付中央和省級專項(xiàng)扶貧資金26.6億元，增長6.2%，其中省級資金10.8億元，增長7.5%，超過中央資金增幅2.5個(gè)百分點(diǎn)，符合國家考核要求。創(chuàng)新“六個(gè)一”工作機(jī)制，支持5個(gè)貧困縣整合財(cái)政涉農(nóng)資金15.6億元用于脫貧攻堅(jiān)。狠抓扶貧資金支出，2019年全省專項(xiàng)扶貧資金支出進(jìn)度達(dá)97.9%。2017、2018年在中西部22省份中央專項(xiàng)扶貧資金績效考核中連續(xù)兩年獲得“優(yōu)秀”，分別獲得中央專項(xiàng)扶貧資金獎(jiǎng)勵(lì)1.1億元和1億元。
著力促進(jìn)農(nóng)民增收。積極應(yīng)對突如其來的非洲豬瘟，及時(shí)撥付中央補(bǔ)助資金0.6億元，先后三次從省本級預(yù)備費(fèi)中追加非洲豬瘟防控資金6.3億元，用于疫情防控、發(fā)放撲殺生豬補(bǔ)助等，有效控制疫情，彌補(bǔ)生豬養(yǎng)殖農(nóng)戶損失。撥付耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金4.9億元，用于發(fā)放農(nóng)民種地補(bǔ)貼；撥付漁業(yè)成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼資金3.6億元，用于發(fā)放漁船直接油補(bǔ)和特定水域作業(yè)油補(bǔ)。推出天然橡膠價(jià)格（收入）保險(xiǎn)制度，得到國務(wù)院扶貧辦的充分肯定，首次獲得中央財(cái)政天然橡膠價(jià)格保險(xiǎn)、蔬菜價(jià)格指數(shù)保險(xiǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金1.3億元。
保障性安居工程建設(shè)提質(zhì)增效。住房保障支出64.4億元，增長0.4%。爭取中央財(cái)政對城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造的首期支持資金0.4億元，惠及4008戶住戶。撥付省級財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程1.9億元（含公積金增值收益），配套中央資金5.8億元，支持城鎮(zhèn)棚戶區(qū)7123套、國有墾區(qū)危房1338套改造以及發(fā)放城鎮(zhèn)住房保障家庭租賃補(bǔ)貼4632戶。
著力打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。撥付資金156.9億元，其中，重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金34.2億元；轉(zhuǎn)貸市縣地債資金城鄉(xiāng)污水垃圾等環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目資金38.6億元；撥付推廣PPP模式以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金1億元，用于9個(gè)市縣污水和垃圾處理等項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營；撥付城市管網(wǎng)及污水處理補(bǔ)助資金19.1億元，重點(diǎn)支持地下綜合管廊、海綿城市以及城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施等項(xiàng)目建設(shè)。撥付12.6億元，用于熱帶雨林國家公園建設(shè)、生態(tài)搬遷和林業(yè)改革發(fā)展；撥付7.1億元，用于大氣和土壤污染防治、國土空間生態(tài)修復(fù)和環(huán)境保護(hù)。爭取財(cái)政部將海口、三亞列入黑臭水體治理示范城市，將海口市列入藍(lán)色海灣示范城市，開展流域上下游橫向生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償試點(diǎn)。
支持社會治理。撥付1.1億元，用于掃黑除惡專項(xiàng)斗爭和禁毒工作，支持“打傘破網(wǎng)”“打財(cái)斷血”，為海南全面深化改革開放創(chuàng)造安全穩(wěn)定的社會環(huán)境。支持禁毒三年大會戰(zhàn)“八嚴(yán)”工程和“2019兩打兩控”等活動(dòng)，持續(xù)為海南建設(shè)自由貿(mào)易區(qū)（港）創(chuàng)造良好的社會環(huán)境。
5.推進(jìn)財(cái)政管理制度創(chuàng)新，為全社會提供便利快捷服務(wù)
簡政放權(quán)，進(jìn)一步推進(jìn)專項(xiàng)資金整合。印發(fā)《進(jìn)一步推進(jìn)專項(xiàng)資金管理改革方案》，將83項(xiàng)專項(xiàng)資金分類整合為39項(xiàng)，化“零錢”為“整錢”，提高財(cái)政專項(xiàng)資金使用效益。其中事業(yè)類專項(xiàng)資金探索建立“大專項(xiàng)+工作任務(wù)清單”機(jī)制；產(chǎn)業(yè)類專項(xiàng)資金除了保留中央明確要求補(bǔ)助給個(gè)人和特定企業(yè)的專項(xiàng)資金外，統(tǒng)一整合為重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金，強(qiáng)化市場化方式使用。
謀劃和推動(dòng)海南中國特色自由貿(mào)易港財(cái)稅制度體系建設(shè)。對標(biāo)最高開放形態(tài)和當(dāng)前國際先進(jìn)的自由貿(mào)易協(xié)定，圍繞投資和貿(mào)易自由化便利化，研究構(gòu)建“零關(guān)稅、低稅率、簡稅制、嚴(yán)征管”的財(cái)稅制度體系，推動(dòng)旅游、油氣、金融、互聯(lián)網(wǎng)、教文體、熱帶高效農(nóng)業(yè)、高新技術(shù)等行業(yè)加速發(fā)展，創(chuàng)造更多財(cái)政收入增長點(diǎn)。
大力改善會計(jì)審計(jì)營商環(huán)境。對標(biāo)國內(nèi)外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)做法，修訂《海南經(jīng)濟(jì)特區(qū)注冊會計(jì)師條例》，推動(dòng)省政府出臺《關(guān)于改善海南省會計(jì)審計(jì)服務(wù)營商環(huán)境的指導(dǎo)意見》，降低會計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)資質(zhì)準(zhǔn)入門檻、簡化注冊審批手續(xù)，取消政府部門設(shè)定的會計(jì)審計(jì)服務(wù)采購備選庫，放寬政府購買會計(jì)審計(jì)服務(wù)條件，極大地促進(jìn)了我省會計(jì)審計(jì)行業(yè)發(fā)展。
創(chuàng)新地債發(fā)行方式，拓寬融資渠道，豐富投資主體。首次通過商業(yè)銀行柜臺市場面向個(gè)人和中小機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售3年期的地方政府債券3.5億元，票面利率3.22%，提高了社會公眾的參與度，增強(qiáng)了社會監(jiān)督職能。發(fā)行首單海南省30年期超長期政府債券31.6億元，利率低至4.08%，減輕政府短期償債壓力，優(yōu)化債務(wù)期限結(jié)構(gòu)。
建立綠色政府采購制度。依托海南省政府采購網(wǎng)上商城建立綠色產(chǎn)品庫，推出節(jié)能產(chǎn)品和環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品雙強(qiáng)制采購，將采購合同的綠色要求延伸至包裝材料使用和配送車輛等，加強(qiáng)供應(yīng)商履約約束。將國有企業(yè)納入政策執(zhí)行范圍，提高綠色采購成效，助力我省生態(tài)文明建設(shè)。
全面推進(jìn)績效財(cái)政建設(shè)?；窘⑵稹耙载?cái)政部門為主導(dǎo)、以預(yù)算單位自評為基礎(chǔ)、以第三方評價(jià)為主體”的工作模式，績效管理的能力和水平明顯提高。將績效管理與個(gè)人收入掛鉤，激發(fā)廣大干部干事創(chuàng)業(yè)積極性。在財(cái)政部組織的省級績效管理工作考核中，連續(xù)七年（2012-2018）獲評優(yōu)秀，受到財(cái)政部通報(bào)表彰。
6.積極配合，支持省人大依法開展監(jiān)督
積極支持和配合人大依法開展預(yù)算審查，完善預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)建設(shè)。進(jìn)一步規(guī)范國有資產(chǎn)管理，協(xié)同推進(jìn)黨政機(jī)關(guān)和公益一類事業(yè)單位的房屋建筑物及國有土地使用權(quán)、車輛等資產(chǎn)集中統(tǒng)一管理。高質(zhì)量完成國有資產(chǎn)報(bào)告工作，落實(shí)好上年度省人大審議意見。將專項(xiàng)資金績效目標(biāo)連同部門預(yù)算草案一并按程序提交省人大審議，并在預(yù)算批復(fù)時(shí)同步批復(fù)部門、項(xiàng)目和專項(xiàng)資金績效目標(biāo)。積極做好人大代表建議和政協(xié)委員提案的辦理工作。2019年，省財(cái)政廳承辦省人大代表建議、省政協(xié)委員提案共152件，均在規(guī)定時(shí)限內(nèi)辦結(jié)并按時(shí)在網(wǎng)上答復(fù)，并按要求對可公開復(fù)文進(jìn)行公開，辦結(jié)率和結(jié)果滿意率均達(dá)到100%。
?。ㄋ模?019年100億元中央綜合財(cái)力補(bǔ)助資金撥付情況
2019年中央綜合財(cái)力補(bǔ)助資金用于省本級和?？谑?、三亞市以及文昌市27個(gè)項(xiàng)目。其中，撥付50.2億元支持山海高速、儋白高速、G360文臨高速等“五網(wǎng)”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，補(bǔ)齊海南基礎(chǔ)設(shè)施短板；撥付9.9億元支持熱帶雨林國家公園、污水垃圾處理等生態(tài)環(huán)境保護(hù)支出，鞏固生態(tài)文明建設(shè)；撥付15.9億元支持三大科技城建設(shè)、政府投資基金等項(xiàng)目，推動(dòng)海南經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型；撥付24億元支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、美麗海南百鎮(zhèn)千村建設(shè)和社會管理信息化平臺等社會事業(yè)發(fā)展方面支出，保障和改善民生。
?。ㄎ澹?019年財(cái)政轉(zhuǎn)移支付情況
2019年，省對市縣補(bǔ)助支出820.8億元，其中一般性轉(zhuǎn)移支付593.1億元，占省對市縣補(bǔ)助支出的72.3%，下降2%，主要是綜合財(cái)力補(bǔ)助市縣支出比2018年減少37.2億元。
進(jìn)一步完善轉(zhuǎn)移支付制度，將轉(zhuǎn)移支付資金分配與生態(tài)環(huán)境保護(hù)成效相掛鉤，并統(tǒng)籌考慮革命老區(qū)、邊境地區(qū)、民族地區(qū)、深度貧困地區(qū)、中部生態(tài)核心區(qū)等重點(diǎn)區(qū)域發(fā)展需要。2019年省財(cái)政共下達(dá)均衡性轉(zhuǎn)移支付、重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付、縣級基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)激勵(lì)轉(zhuǎn)移支付177億元，有效促進(jìn)了市縣經(jīng)濟(jì)社會均衡發(fā)展。
?。┤≌畟鶆?wù)及化債情況
2019年，我省政府債務(wù)余額約為2230.4億元，小于財(cái)政部下達(dá)我省限額2426.4億元，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體安全可控，但個(gè)別地區(qū)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較高。
推動(dòng)化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。督促高風(fēng)險(xiǎn)市縣通過壓縮一般性行政開支、調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、處置閑置資產(chǎn)、盤活閑置資金等方式，多渠道籌措資金償還存量債務(wù)。2019年我省地方政府債券還本付息全部如期償還，政府信用良好。在分配新增債券時(shí)，充分考慮各市縣債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，通過優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，實(shí)施全面?zhèn)鶆?wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，確保我省綜合債務(wù)率不高于100%警戒線。
規(guī)范專項(xiàng)債券發(fā)行與使用。按照中央要求完善我省專項(xiàng)債券管理制度，出臺《關(guān)于加強(qiáng)專項(xiàng)債券管理及配套項(xiàng)目融資工作的通知》，從規(guī)范專項(xiàng)債券使用范圍、優(yōu)化專項(xiàng)債券分配方式等十四個(gè)方面提出具體要求，保障專項(xiàng)債券資金使用規(guī)范、高效。
優(yōu)化隱性債務(wù)化解措施。通過甄別合規(guī)合法PPP項(xiàng)目，停建緩建不必要的存量項(xiàng)目，修改棚戶區(qū)改造購買服務(wù)協(xié)議，轉(zhuǎn)變擔(dān)保方式等手段，妥善壓減隱性債務(wù)規(guī)模。同時(shí)，強(qiáng)化市縣和部門主體責(zé)任，建立協(xié)調(diào)配合的工作機(jī)制，妥善做好隱性債務(wù)化解工作，禁止新增政府隱性債務(wù)。
2019年財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。同時(shí)也應(yīng)清醒看到，當(dāng)前財(cái)政還面臨著不少困難和挑戰(zhàn)：財(cái)政收入增速趨緩與支出剛性增長的矛盾日益凸顯；財(cái)政支出進(jìn)度仍有待進(jìn)一步加快；部分預(yù)算單位重分配輕管理，財(cái)政資金使用績效有待進(jìn)一步提高。對這些問題，我們將高度重視，努力采取措施加以解決。
二、2020年預(yù)算草案
2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年，是海南自由貿(mào)易港建設(shè)方案實(shí)施元年，是“十四五”規(guī)劃謀篇布局之年，做好2020年預(yù)算編制工作，具有十分重要的意義。根據(jù)《預(yù)算法》等相關(guān)要求，現(xiàn)提出2020年預(yù)算草案如下：
（一）2020年財(cái)政收支形勢分析
財(cái)政收入方面。全面深化改革開放，自貿(mào)港政策逐步落地，不斷優(yōu)化營商環(huán)境，將為全省經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來強(qiáng)大動(dòng)力。十大重點(diǎn)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和功能配套完善、國內(nèi)外總部企業(yè)落戶、高質(zhì)量投資項(xiàng)目落地與服務(wù)貿(mào)易不斷發(fā)展，都會帶來穩(wěn)定稅源。但是，由于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、經(jīng)濟(jì)動(dòng)能轉(zhuǎn)化、自貿(mào)港政策效益發(fā)揮還需較長過程，房地產(chǎn)調(diào)控與全面實(shí)施減稅降費(fèi)政策帶來的減收效應(yīng)持續(xù)釋放，預(yù)計(jì)2020年財(cái)政收入增長壓力將會更大。
財(cái)政支出方面。圍繞海南“三區(qū)一中心”建設(shè)和自貿(mào)港政策落地，我省在基礎(chǔ)設(shè)施提質(zhì)升級、重點(diǎn)園區(qū)建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展、百萬人才進(jìn)海南、教育科技文化衛(wèi)生等社會事業(yè)發(fā)展等關(guān)鍵領(lǐng)域資金需求較大，一些市縣脫貧攻堅(jiān)和實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、“三?！钡娜蝿?wù)較重，需予以重點(diǎn)保障，新增剛性支出需求較大。
綜合判斷，受經(jīng)濟(jì)下行壓力、外部環(huán)境趨緊、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級、省內(nèi)新舊經(jīng)濟(jì)動(dòng)能轉(zhuǎn)換等影響，預(yù)計(jì)2020年我省財(cái)政收支平衡壓力進(jìn)一步增大。需要牢固樹立新發(fā)展理念，開源節(jié)流、精打細(xì)算，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，切實(shí)把財(cái)政資金用在刀刃上，支撐海南經(jīng)濟(jì)社會長遠(yuǎn)健康發(fā)展。
?。ǘ?020年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和主要原則
2020年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中全會精神、省第七次黨代會以及中央和省委經(jīng)濟(jì)工作會議、全國財(cái)政工作會議精神，深入貫徹習(xí)近平總書記“4·13”重要講話和中央12號文件精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持以改革開放為動(dòng)力，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)決打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，全力支持海南自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)和中國特色自由貿(mào)易港建設(shè)。積極財(cái)政政策更加提質(zhì)增效，鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效；堅(jiān)持以收定支，量力而行，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，從嚴(yán)控制非重點(diǎn)、非剛性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)，切實(shí)做到有保有壓；用好中央綜合財(cái)力補(bǔ)助和地方政府債券，防范地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；深化財(cái)稅體制改革，以爭取自貿(mào)港財(cái)稅支持政策落地為引領(lǐng)，著力構(gòu)建全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算管理制度，確保全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃圓滿收官。
遵循上述指導(dǎo)思想，2020年預(yù)算編制堅(jiān)持以下原則：
一是積極財(cái)政政策要大力提質(zhì)增效，進(jìn)一步鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效。落實(shí)積極財(cái)政政策方向不變、力度加強(qiáng)的同時(shí)，更加突出政策重點(diǎn)，加大財(cái)政支出結(jié)構(gòu)的優(yōu)化與調(diào)整，扶持重點(diǎn)園區(qū)與重要產(chǎn)業(yè)發(fā)展，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，穩(wěn)定市場預(yù)期，更好激發(fā)市場活力，持續(xù)發(fā)揮減稅降費(fèi)政策效應(yīng)。
二是按照政府真正過緊日子要求，集中財(cái)力，突出保障重點(diǎn)。從嚴(yán)控制和壓減一般性支出，非重點(diǎn)、非剛性支出平均壓減10%，“三公”經(jīng)費(fèi)壓減3%以上。統(tǒng)籌一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、地方政府債券等各類資金，積極盤活財(cái)政存量資金，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€，優(yōu)先保障落實(shí)黨中央、國務(wù)院重大決策部署和省委、省政府重點(diǎn)工作。
三是全面實(shí)施預(yù)算績效管理，推行零基預(yù)算，提高財(cái)政資金使用效益。對下級政府轉(zhuǎn)移支付資金、部門預(yù)算編制直接與政府、部門使用財(cái)政資金的績效掛鉤，主動(dòng)向社會公開財(cái)政專項(xiàng)資金的使用績效，接受社會監(jiān)督，加快構(gòu)建全方位、全流程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。運(yùn)用零基預(yù)算理念，打破基數(shù)概念和預(yù)算支出固化僵化格局，根據(jù)事業(yè)發(fā)展實(shí)際需要、財(cái)力可能和績效結(jié)果科學(xué)核定預(yù)算。
四是以收定支、量力而行，更好防范自貿(mào)港財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，敢于堅(jiān)持原則，打好“鐵算盤”。規(guī)范政府舉債融資機(jī)制，對做好項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、能有效帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、形成有效投資的項(xiàng)目和園區(qū)給予地債資金重點(diǎn)支持。積極穩(wěn)妥化解存量隱性債務(wù)，堅(jiān)決杜絕新增隱性債務(wù)，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性，為自貿(mào)港財(cái)稅支持政策落地創(chuàng)造穩(wěn)定財(cái)政運(yùn)行環(huán)境。
?。ㄈ┤?、省本級及部門預(yù)算總量和結(jié)構(gòu)
1.2020年全省預(yù)算總量和結(jié)構(gòu)
全省地方一般公共預(yù)算收入867億元，增長6.5%（比同口徑2019年完成數(shù)，下同）；加上債務(wù)收入266.7億元、中央補(bǔ)助收入736.7億元、上年結(jié)余收入70.2億元、調(diào)入資金39.1億元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金177.2億元，收入總計(jì)2156.9億元。全省地方一般公共預(yù)算支出1912.1億元，增長6.0%；加上債務(wù)還本支出173.7億元、上解中央支出8.8億元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金18.1億元，支出總計(jì)2112.7億元。收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)44.2億元。
全省地方政府性基金預(yù)算收入459.9億元，增長0.9%；加上債務(wù)收入142.8億元、中央補(bǔ)助收入10.7億元、上年結(jié)余收入30.1億元，收入總計(jì)643.5億元。全省地方政府性基金預(yù)算支出579.7億元，增長16%；加上債務(wù)還本支出39.4億元、調(diào)入一般公共預(yù)算0.1億元，支出總計(jì)619.2億元。收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)24.3億元。
全省國有資本經(jīng)營預(yù)算收入4.1億元，增長4.0%，收入主要來自于企業(yè)利潤收入。全省國有資本經(jīng)營預(yù)算支出4.1億元，增長4.0%。其中，用于解決歷史遺留問題及改革成本費(fèi)用性支出0.2億元，國有企業(yè)資本金注入2.2億元，其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.4億元，調(diào)入一般公共預(yù)算1.3億元，年終無結(jié)余。
全省社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入606.0億元，增長10.3%。全省社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出523.9億元，增長15.2%。收支相抵，基金當(dāng)年結(jié)余82.1億元，滾存結(jié)余705.9億元。
2.2020年省本級預(yù)算總量和結(jié)構(gòu)
省本級地方一般公共預(yù)算收入309.9億元，增長6.5%；加上債務(wù)收入266.7億元、中央補(bǔ)助收入736.7億元、市縣上解收入85.2億元、上年結(jié)余收入26億元、調(diào)入資金1.5億元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金91.4億元，收入總計(jì)1517.4億元。省本級地方一般公共預(yù)算支出533.4億元，增長19.6%；加上債務(wù)還本支出65億元、補(bǔ)助市縣支出741.6億元、上解中央支出8.8億元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出160.1億元，支出總計(jì)1508.9億元。收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)8.5億元。
省本級地方政府性基金預(yù)算收入59.3億元，增長15.2%；加上債務(wù)收入142.8億元、中央補(bǔ)助收入10.7億元、上年結(jié)余收入9.7億元，收入總計(jì)222.5億元。省本級地方政府性基金預(yù)算支出57.5億元，下降6.7 %；加上債務(wù)還本支出0.8億元、補(bǔ)助市縣支出34億元、調(diào)入一般公共預(yù)算0.1億元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出123.6億元，支出總計(jì)216億元。收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)6.5億元。
省本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入3.1億元，增長2.4%，收入主要來自于企業(yè)利潤收入。省本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出3.1億元，增長2.4%。其中，用于國有企業(yè)資本金注入等資本性支出1.9億元，用于解決歷史遺留問題及改革成本費(fèi)用性支出0.1億元，其他支出0.2億，調(diào)入一般公共預(yù)算0.9億元，年終無結(jié)余。
省本級社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入241.1億元，增長11.9%。省本級社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出208.7億元，增長17.8%。收支相抵，基金當(dāng)年結(jié)余32.4億元，滾存結(jié)余227.7億元。
3.2020年部門預(yù)算安排總體情況
2020年，省本級共安排164個(gè)部門及所屬435個(gè)行政事業(yè)單位預(yù)算總支出583億元（包括所有資金來源）。其中，基本支出159.2億元，占部門預(yù)算總支出的27.3%；項(xiàng)目支出423.8億元，占部門預(yù)算總支出的72.7%。
4.2020年1月份省本級支出情況
根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定，預(yù)算草案在本級人民代表大會批準(zhǔn)前，可以安排上一年度結(jié)轉(zhuǎn)的支出，以及參照上一年同期的預(yù)算支出數(shù)額安排必須支付的本年度部門基本支出、項(xiàng)目支出。截至2020年1月13日，省財(cái)政下達(dá)2020年預(yù)算指標(biāo)48.8億元。其中，下達(dá)部門基本支出預(yù)算指標(biāo)48.6億元，實(shí)際支出5.5億元；下達(dá)部門項(xiàng)目支出指標(biāo)0.2億元，實(shí)際支出0.03億元。
（四）2020年主要財(cái)政支出政策和重點(diǎn)項(xiàng)目安排
2020年，在財(cái)政收支矛盾更加突出的背景下，發(fā)揮積極財(cái)政政策提質(zhì)增效和結(jié)構(gòu)調(diào)整的作用，財(cái)政支出將圍繞支持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)承接自貿(mào)港財(cái)稅支持政策落地、“五網(wǎng)”基礎(chǔ)設(shè)施提質(zhì)升級、支持國家生態(tài)文明試驗(yàn)區(qū)建設(shè)、打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)全面建成小康社會、持續(xù)加強(qiáng)民生改善和兜牢“三保”底線、防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展能力等重大支出政策安排預(yù)算支出。
1.推動(dòng)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。緊緊圍繞“三大主導(dǎo)領(lǐng)域、五大平臺、十二個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)”發(fā)展方向，集中財(cái)力支持重點(diǎn)園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。統(tǒng)籌安排十大重點(diǎn)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和功能配套完善補(bǔ)助資金60億元，集中力量打造?？诮瓥|新區(qū)、三亞崖州灣科技城、博鰲樂城國際醫(yī)療旅游先行區(qū)和洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)等十個(gè)自貿(mào)港先行先試重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，以點(diǎn)帶面壓茬推進(jìn)自貿(mào)港建設(shè)。安排重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金15億元，培優(yōu)育強(qiáng)新興產(chǎn)業(yè)。安排科技創(chuàng)新發(fā)展計(jì)劃專項(xiàng)資金4.4億元，推動(dòng)重大科技計(jì)劃，加強(qiáng)科技創(chuàng)新能力建設(shè)。
2.推進(jìn)“五網(wǎng)”基礎(chǔ)設(shè)施提質(zhì)升級。著力補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板，統(tǒng)籌做好重大投資項(xiàng)目和重點(diǎn)領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，更好地適應(yīng)自貿(mào)區(qū)（港）建設(shè)需要。安排路網(wǎng)建設(shè)75億元，主要包括：山海高速、G15?？诙胃咚俟?、G360文臨高速、儋白高速、博鰲至萬洋連接線、環(huán)島旅游公路等。安排水網(wǎng)建設(shè)16.9億元，主要包括：邁灣水利樞紐工程、天角潭水利樞紐工程、紅嶺灌區(qū)田間工程、松濤西干渠續(xù)建配套工程、中小河流治理、河湖水系聯(lián)通工程等。安排美蘭機(jī)場二期擴(kuò)建項(xiàng)目資本金4億元。
3.支持加快推進(jìn)國家生態(tài)文明試驗(yàn)區(qū)建設(shè)。落實(shí)生態(tài)文明體制改革要求，深入實(shí)施大氣、水、土壤污染防治行動(dòng)。安排重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金33.9億元，支持市縣統(tǒng)籌做好生態(tài)環(huán)境保護(hù)和改善民生。安排燃?xì)庀锣l(xiāng)“氣代柴薪”獎(jiǎng)補(bǔ)資金2.6億元，“宜管則管、宜罐則罐”。安排3億元，加快推進(jìn)海南熱帶雨林國家公園建設(shè)和生態(tài)搬遷。安排林業(yè)改革發(fā)展資金2.9億元，管護(hù)559.5萬畝天然林和846.7萬畝生態(tài)公益林，加強(qiáng)森林資源“一張圖”管理。
4.支持脫貧攻堅(jiān)與實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。繼續(xù)堅(jiān)持把農(nóng)業(yè)農(nóng)村作為財(cái)政支出的優(yōu)先保障重點(diǎn)，全力支持打贏打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)和深入推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，公共財(cái)政更大力度向“三農(nóng)”傾斜，落實(shí)好農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策，促進(jìn)農(nóng)民增收。安排扶貧專項(xiàng)資金11.4億元、革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金2.1億元，支持鞏固提升脫貧質(zhì)量，加強(qiáng)貧困地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，確保完成年度脫貧任務(wù)。安排鄉(xiāng)村振興及百鎮(zhèn)千村建設(shè)專項(xiàng)資金11.5億元，用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)村人居環(huán)境整治、農(nóng)村“廁所革命”等。安排普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金4億元，用于農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼、推廣PPP模式以獎(jiǎng)代補(bǔ)、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息、農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)定向費(fèi)用補(bǔ)貼，發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)撬動(dòng)作用，提高普惠金融服務(wù)水平。安排金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金2.8億元，用于發(fā)放農(nóng)民小額貸款貼息，推動(dòng)我省特色農(nóng)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民增收致富。
5.切實(shí)保障和改善民生。繼續(xù)保障財(cái)政對民生事業(yè)的投入，發(fā)揮好財(cái)政資金精準(zhǔn)補(bǔ)短板和民生兜底作用，切實(shí)把有限的財(cái)政資金發(fā)揮出更大效益。把保障困難群眾基本生活等基本民生支出放在優(yōu)先保障的重要位置，堅(jiān)持盡力而為、量力而行，注重加強(qiáng)普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)，提升群眾的獲得感、幸福感和安全感。
一是繼續(xù)支持教育優(yōu)先發(fā)展，堅(jiān)持公辦、民辦并舉，擴(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源，推進(jìn)義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升工作，支持引進(jìn)優(yōu)質(zhì)教育資源，實(shí)施現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃，推動(dòng)高校深化改革和內(nèi)涵式發(fā)展。省本級教育支出63.8億元。安排教育發(fā)展專項(xiàng)資金23億元，其中：安排3億元支持新建、改擴(kuò)建公辦幼兒園，提高普惠性幼兒園覆蓋率；安排10.7億元用于落實(shí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育“兩免一補(bǔ)”政策、實(shí)施學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃、普及中小學(xué)生游泳教育等，將義務(wù)教育階段特殊教育學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由每生每年7000元提高至8000元；安排1.6億元用于落實(shí)普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)政策、改善普通高中辦學(xué)條件等；安排4.9億元用于支持現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升、高水平大學(xué)和一流學(xué)科建設(shè)等，推動(dòng)高校深化改革和內(nèi)涵式發(fā)展；安排2.8億元用于加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)、支持特殊教育發(fā)展和其他教育重點(diǎn)項(xiàng)目。安排學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3.5億元，用于落實(shí)中職免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助政策和發(fā)放普通高中、中職、高校學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金等。
二是穩(wěn)步提升醫(yī)療服務(wù)水平，繼續(xù)支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，加大對醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展公共衛(wèi)生服務(wù)的支持力度，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制。省本級衛(wèi)生健康支出29.7億元。其中，安排10.6億元，用于對參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的群眾給予補(bǔ)助。持續(xù)深化公立醫(yī)院綜合改革，建立公立醫(yī)院全面預(yù)算管理制度。安排衛(wèi)生健康發(fā)展資金7億元，用于免費(fèi)向城鄉(xiāng)居民提供婦幼健康、新生兒疾病篩查等公共衛(wèi)生服務(wù)工作，支持公立醫(yī)院設(shè)施設(shè)備維護(hù)、設(shè)備購置、人才培養(yǎng)、學(xué)科發(fā)展等，不斷提升各級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力；實(shí)施基本藥物制度補(bǔ)助和計(jì)劃生育補(bǔ)助。安排3.2億元，深入推進(jìn)基層衛(wèi)生機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作。安排2.7億元，支持海南省中醫(yī)院新院區(qū)建設(shè)，拓展其接診救治能力。
三是著力做好就業(yè)服務(wù)和社會保障，聚焦穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)，支持高校畢業(yè)生、農(nóng)民工和退役軍人等重點(diǎn)群體就業(yè)。建立城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇確定和基礎(chǔ)養(yǎng)老金正常調(diào)整機(jī)制，推進(jìn)養(yǎng)老保險(xiǎn)省級統(tǒng)籌，提高基金共濟(jì)能力和使用效率。省本級社會保障和就業(yè)支出86億元。其中，安排5.8億元，用于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老等基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助。安排1.5億元，用于發(fā)放困難群眾救助補(bǔ)助和城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)設(shè)施建設(shè)支出，保障困難群眾基本生活，進(jìn)一步完善城鄉(xiāng)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施等。安排1.4億元，用于殘疾人康復(fù)、殘疾人教育、為重度殘疾人購買商業(yè)保險(xiǎn)、陽光家園等，促進(jìn)殘疾人事業(yè)健康發(fā)展。
四是支持完善住房保障和供應(yīng)體系，改善居民居住條件，保障城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造。省本級住房保障支出6.0億元。其中，安排住房和城鄉(xiāng)建設(shè)專項(xiàng)資金5.8億元，在原有支持棚戶區(qū)改造、發(fā)放租賃住房補(bǔ)貼和41個(gè)老舊小區(qū)試點(diǎn)改造基礎(chǔ)上，增加全省155個(gè)老舊小區(qū)改造，改造面積247.2萬平方米，逐步解決我省城鎮(zhèn)老舊小區(qū)在安全設(shè)施、市政配套設(shè)施、環(huán)境治理等方面存在的突出問題，增加群眾獲得感、幸福感和安全感。
五是推動(dòng)文化旅游體育協(xié)同發(fā)展，支持完善公共文化服務(wù)體系，改善城鄉(xiāng)公共文化設(shè)施條件。省本級文化旅游體育與傳媒支出12.3億元。其中，安排宣傳文化事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金1.3億元，用于農(nóng)村公益電影放映、公益宣傳、文化活動(dòng)等。安排旅游和文化廣電體育事業(yè)專項(xiàng)資金4.5億元，用于旅游宣傳促銷、建設(shè)地面數(shù)字電視補(bǔ)點(diǎn)站、組織全省惠民演出、公共圖書館免費(fèi)開放、文物保護(hù)等，豐富群眾娛樂生活。安排文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金1.6億元，支持我省文化企業(yè)做大做強(qiáng)，扶持電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展、支持國際電影節(jié)舉辦，提升國際旅游消費(fèi)中心知名度。
六是支持提升社會治理能力建設(shè)。省本級公共安全支出47.7億元。其中，安排14.1億元，用于社會管理平臺及其他信息化平臺建設(shè)。安排1.2億元，為“掃黑除惡”、禁毒三年大會戰(zhàn)等專項(xiàng)工作做好保障。
6.做好“保國家工資、保正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”資金保障。進(jìn)一步提高政治站位，加強(qiáng)省與市縣“三保”支出責(zé)任落實(shí)，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，統(tǒng)籌財(cái)力支持市縣優(yōu)先保障“三?！薄０才攀锌h均衡性轉(zhuǎn)移支付、重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付、縣級基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金、固定數(shù)額補(bǔ)助資金、老少邊窮轉(zhuǎn)移支付等財(cái)力性補(bǔ)助資金共計(jì)343.7億元，增強(qiáng)市縣抗風(fēng)險(xiǎn)能力。從2020年起，對市縣“三?！鳖A(yù)算編制進(jìn)行審核，加強(qiáng)“三?！眻?zhí)行監(jiān)控，兜實(shí)兜牢“三?！钡拙€。
7. 堅(jiān)持在發(fā)展中化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。大開“前門”、嚴(yán)堵“后門”，規(guī)范舉借政府債務(wù)行為，嚴(yán)格落實(shí)到期政府債務(wù)足額償還責(zé)任，堅(jiān)決遏制新增政府隱性債務(wù)。對中央提前下達(dá)的204億元債務(wù)資金精準(zhǔn)對標(biāo)、精選項(xiàng)目，確保地債一發(fā)行就能用到項(xiàng)目上，形成有效支出。省本級安排債務(wù)還本資金 65.8億元（含置換債券），安排政府債券利息支出17.9億元，按規(guī)定保障政府債券還本付息資金需求。
三、完成2020年預(yù)算目標(biāo)的主要措施
2020年是海南自貿(mào)港政策實(shí)施元年，將和全國同步建成全面小康社會，也是“十三五”收官之年。我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，按照省委、省政府決策部署，“一天當(dāng)三天用”，抓住機(jī)遇，加快建立具有國際競爭力的特殊稅收制度，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、精準(zhǔn)發(fā)力，全力打造新時(shí)代海南自貿(mào)港財(cái)政。
（一）全力爭取自貿(mào)港財(cái)稅支持政策落地。加強(qiáng)與財(cái)政部溝通匯報(bào)，爭取財(cái)政部盡早出臺以“零關(guān)稅、低稅率”為主要特征的自貿(mào)港財(cái)稅政策。推動(dòng)完善離島免稅購物政策，提高免稅購物額度，增加免稅品種。加強(qiáng)政策宣傳，推動(dòng)一大批高質(zhì)量項(xiàng)目落地實(shí)施。加強(qiáng)海南自貿(mào)港改革成本測算，積極向財(cái)政部反映省情及面臨的困難，努力爭取中央在轉(zhuǎn)移支付上繼續(xù)給予海南省更大的支持。
（二）全力加強(qiáng)預(yù)算收支執(zhí)行管理。省財(cái)政將會同稅務(wù)等部門超常發(fā)揮和格外努力，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源分析，應(yīng)收盡收，堅(jiān)決不收過頭稅；加強(qiáng)罰沒、國有資源（資產(chǎn)）有償使用等非稅收入征管，不欠不漏，顆粒歸倉；對于長期低效運(yùn)轉(zhuǎn)、閑置的行政事業(yè)單位資產(chǎn)，及時(shí)采取拍賣、出租等措施予以盤活。采取通報(bào)、約談等措施，督促省直部門和市縣切實(shí)加快支出進(jìn)度。努力完成全省地方一般公共預(yù)算收支增長預(yù)期目標(biāo)，進(jìn)一步穩(wěn)定預(yù)期，增強(qiáng)社會各界對海南經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展信心。
?。ㄈ┤I措資金保障省委省政府重大項(xiàng)目資金需求。牢固樹立過緊日子思想，堅(jiān)持以收定支，運(yùn)用零基預(yù)算理念，大力壓減一般性支出。加大存量資金盤活力度，對于因各種原因沉淀的項(xiàng)目資金，及時(shí)按照規(guī)定清理盤活收回。爭取中央加大我省新增地方政府債券額度支持，加快政府債券發(fā)行，確保資金早日到位。加大資金統(tǒng)籌，全面保障省委、省政府確定的“五網(wǎng)”基礎(chǔ)設(shè)施、重點(diǎn)園區(qū)、脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)民生社會事業(yè)。
?。ㄋ模┤?chuàng)新財(cái)政管理體制機(jī)制。構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，建立健全財(cái)政資金分配使用全程留痕、績效可考核、責(zé)任可追溯的監(jiān)管機(jī)制。實(shí)施預(yù)算管理獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，對財(cái)政管理績效考核綜合排名靠前的市縣給予一定的資金獎(jiǎng)勵(lì)。推進(jìn)國有資產(chǎn)統(tǒng)一數(shù)據(jù)平臺建設(shè)，建立部門間橫向協(xié)作、省級和市縣政府縱向聯(lián)動(dòng)的全口徑、全覆蓋國有資產(chǎn)報(bào)告工作體系。加強(qiáng)國有金融資本統(tǒng)一管理，摸清國有金融資本家底，履行出資人職責(zé)，建立產(chǎn)權(quán)登記、薪酬管理等制度。按市場化方式，推動(dòng)設(shè)立自貿(mào)港建設(shè)投資基金，發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”作用，為自貿(mào)港開好頭、起好步注入新動(dòng)力。全力支持和配合人大審計(jì)監(jiān)督，不斷提高財(cái)政資金管理使用水平。
各位代表，2020年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展任務(wù)重、挑戰(zhàn)多，做好2020年財(cái)政預(yù)算工作意義重大。讓我們緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在省委、省政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大、政協(xié)的指導(dǎo)監(jiān)督，真抓實(shí)干、克難創(chuàng)新，扎實(shí)做好2020年財(cái)政工作，為加快推進(jìn)海南自由貿(mào)易港建設(shè)、加快建設(shè)美好新海南作出新的更大貢獻(xiàn)！
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