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寧波市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報告（摘要）
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算執(zhí)行情況
1.全市
全市一般公共預(yù)算收入1680.13億元，完成調(diào)整預(yù)算（以下簡稱“完成預(yù)算”）的91.1%，扣除留抵退稅因素后同口徑比上年增長（以下簡稱“增長”）5.1%，按自然口徑計算負(fù)增長2.5%；加上政府一般債務(wù)收入165.47億元、轉(zhuǎn)移性收入1126.63億元，全市一般公共預(yù)算可用資金為2972.23億元。
全市一般公共預(yù)算支出2187.73億元，完成預(yù)算的102%，增長12.5%；加上政府一般債務(wù)還本支出153.47億元和轉(zhuǎn)移性支出631.03億元，支出合計2972.23億元。收支相抵，全市一般公共預(yù)算保持平衡。
2.市本級
市本級一般公共預(yù)算收入和分享收入292.25億元，完成預(yù)算的95%，扣除留抵退稅因素后同口徑增長7.1%，按自然口徑計算增長2.3%；加上政府一般債務(wù)收入165.47億元和轉(zhuǎn)移性收入882億元，市本級一般公共預(yù)算可用資金為1339.72億元。
市本級一般公共預(yù)算支出494.46億元，完成預(yù)算的93.8%，增長14.2%；加上政府一般債務(wù)還本支出32.82億元和轉(zhuǎn)移性支出812.44億元，支出合計1339.72億元。收支相抵，市本級一般公共預(yù)算保持平衡。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算執(zhí)行情況
1.全市
全市政府性基金預(yù)算收入1205.03億元，完成預(yù)算的85.2%，負(fù)增長24.4％，主要是土地出讓收入減少；加上政府專項債務(wù)收入429.28億元和上級轉(zhuǎn)移支付收入3.32億元、調(diào)入資金23.46億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)474.99億元，全市政府性基金預(yù)算可用資金為2136.08億元。
全市政府性基金預(yù)算支出1454.43億元，完成預(yù)算的75.4%，負(fù)增長11.1%；政府專項債務(wù)還本支出104.3億元；上解支出0.89億元；調(diào)出資金215.64億元；結(jié)轉(zhuǎn)下年360.82億元。
2.市本級
市本級政府性基金預(yù)算收入890.65億元，完成預(yù)算的87.2%，負(fù)增長0.6％；加上政府專項債務(wù)收入429.28億元和上級轉(zhuǎn)移支付收入3.32億元、下級上解收入11.8億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)186.24億元、調(diào)入資金8.74億元，市本級政府性基金預(yù)算可用資金為1530.03億元。
市本級政府性基金預(yù)算支出365.67億元，完成預(yù)算的60.6%，增長1.3%，主要是部分項目支出進(jìn)度偏慢；對區(qū)（縣、市）轉(zhuǎn)移支付支出587.5億元；上解支出0.89億元；調(diào)出資金100億元；政府專項債務(wù)還本支出33.67億元；政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出323.63億元；結(jié)轉(zhuǎn)下年118.67億元。
?。ㄈ﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入29.59億元，完成預(yù)算的115.5%，主要是市屬國有企業(yè)上繳利潤增加；加上上年結(jié)轉(zhuǎn)0.4億元、上級轉(zhuǎn)移支付收入0.03億元，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算可用資金為30.02億元。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出16.79億元，完成預(yù)算的99.9%；調(diào)出資金10.4億元；結(jié)轉(zhuǎn)下年2.83億元。
市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入19.65億元，完成預(yù)算的125.7%；加上上年結(jié)轉(zhuǎn)0.31億元、上級轉(zhuǎn)移支付收入0.03億元，市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算可用資金為19.99億元。市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出11.25億元，完成預(yù)算的100%；調(diào)出資金5.9億元；對區(qū)（縣、市）轉(zhuǎn)移支付支出0.03億元；結(jié)轉(zhuǎn)下年2.81億元。
?。ㄋ模┥鐣ｋU基金預(yù)算執(zhí)行情況
全市社會保險基金預(yù)算收入543.52億元，完成預(yù)算的107.4%；上年結(jié)轉(zhuǎn)676.95億元。全市社會保險基金預(yù)算支出453.69億元，完成預(yù)算的106.1%；結(jié)轉(zhuǎn)下年766.78億元。
市本級社會保險基金預(yù)算收入414.36億元，完成預(yù)算的107.6%；上年結(jié)轉(zhuǎn)625.4億元。市本級社會保險基金預(yù)算支出329.52億元，完成預(yù)算的105.7%；結(jié)轉(zhuǎn)下年710.24億元。
?。ㄎ澹┞鋵嵤腥舜箢A(yù)算決議等有關(guān)情況
突出統(tǒng)籌，全面保障重大決策部署落地見效。一是不折不扣落實組合式稅費支持政策。全面落實中央新出臺的留抵退稅等各項政策，全年預(yù)計退減緩稅超過700億元。二是強化政府投資項目的機制和要素保障。建立重大項目“1244”統(tǒng)籌推進(jìn)機制，全年累計新增專項債券353億元，獲批政策性開發(fā)性金融工具145.2億元，充分發(fā)揮投資的關(guān)鍵作用。三是聚焦科技自立自強。堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)強化科技資金投入，全市科技支出增長15.1%。四是全力保障疫情防控資金。始終堅持人民至上、生命至上，持續(xù)強化資金保障，2022年全市各級財政累計投入疫情防控資金超過50億元。
靠前發(fā)力，全力打好支持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)組合拳。一是持續(xù)加快支出進(jìn)度。加快產(chǎn)業(yè)政策兌現(xiàn)，以超常規(guī)的力度和舉措推動中央和省市穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策快速落地見效。二是推動產(chǎn)業(yè)能級大躍升。市級財政支出30.4億元重點支持制造業(yè)“大優(yōu)強、綠新高”發(fā)展，助力“專精特新”中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。三是充分發(fā)揮消費對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性作用。全市累計發(fā)放消費券近20億元，直接帶動消費250億元。四是著力激發(fā)微觀市場主體活力。全國首創(chuàng)“薪資保”、“穩(wěn)業(yè)保”、“靈活保”等組合式財政支持穩(wěn)就業(yè)政策性金融產(chǎn)品。
聚焦共富，不斷提升和改進(jìn)民生福祉。一是穩(wěn)步推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。進(jìn)一步統(tǒng)一企業(yè)退休人員體檢等三項標(biāo)準(zhǔn)，提高城鄉(xiāng)居民健康體檢等四項基本民生支出標(biāo)準(zhǔn)，合計惠及群眾309萬人。二是深入實施“甬上樂業(yè)”行動。全力打好社保緩繳、穩(wěn)崗返還、就業(yè)補助等穩(wěn)崗組合拳。三是強化困難群眾兜底保障。制訂“擴(kuò)中”“提低”行動方案，以“一老一小”、低收入群體為重點，做好低保、特困人員救助供養(yǎng)等基本生活救助工作。四是推動教育高質(zhì)量發(fā)展。堅持把教育作為國家戰(zhàn)略性投入予以優(yōu)先保障，全市教育支出300.79億元。五是推進(jìn)文化體育事業(yè)蓬勃發(fā)展。建立與公共文化服務(wù)現(xiàn)代化相適應(yīng)的財政投入增長機制，全市文化旅游體育與傳媒支出39.91億元。
強化協(xié)同，支持推動區(qū)域均衡協(xié)調(diào)發(fā)展。一是加大財力下沉力度。2022年市對區(qū)（縣、市）均衡性轉(zhuǎn)移支付支出38億元，比2021年增加18億元，增長90%。二是鞏固拓展脫貧攻堅成果。全市支出17.1億元，支持開展東西部協(xié)作、對口支援、山海協(xié)作。三是支持推進(jìn)強村富民行動。市級財政支出11.1億元，支持開展科技強農(nóng)機械強農(nóng)、種業(yè)強市建設(shè)等行動，統(tǒng)籌推進(jìn)新一輪新時代美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、梳理式改造村莊以及鄉(xiāng)村振興示范帶、美麗鄉(xiāng)村風(fēng)景線建設(shè)。四是加快推進(jìn)城鄉(xiāng)有機更新。市級財政支出10億元，支持未來社區(qū)建設(shè)、老舊住宅小區(qū)改造以及城市片區(qū)更新改造，滾動實施“精特亮”工程。五是支持提升生態(tài)環(huán)境。市級財政支出2.5億元，支持打好藍(lán)天碧水凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，持續(xù)推進(jìn)生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)。
改革創(chuàng)新，加快提升財政治理效能。一是持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理制度改革。出臺進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度的實施意見。二是推進(jìn)市以下財政體制改革。進(jìn)一步理順收入分配關(guān)系、權(quán)責(zé)配置關(guān)系、財政管理關(guān)系。三是出臺教育、醫(yī)療衛(wèi)生、公共文化領(lǐng)域財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革實施方案。四是加快推進(jìn)財政產(chǎn)業(yè)政策整合提升。五是有序推進(jìn)財政資金“撥改投”改革。以財政資金“撥改投”為切入點，系統(tǒng)推動財政資金支持方式改革，促進(jìn)財政資金精準(zhǔn)有效、循環(huán)放大。六是堅持黨政機關(guān)過緊日子。嚴(yán)格落實“三公”經(jīng)費“只減不增”要求，嚴(yán)控會議費、培訓(xùn)費、辦公經(jīng)費等一般性支出，建立分部門“只減不增”預(yù)算限額控制機制。七是全面推進(jìn)財政數(shù)字賦能。首次將“智慧財政”系統(tǒng)延伸至鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
二、2023年預(yù)算草案
（一）2023年一般公共預(yù)算草案
1.全市
全市一般公共預(yù)算收入1772.59億元，增長5.5%；加上政府一般債務(wù)收入146.47億元和轉(zhuǎn)移性收入914.2億元，全市一般公共預(yù)算可用資金為2833.26億元。
擬安排全市一般公共預(yù)算支出2329.91億元，增長6.5%；加上政府一般債務(wù)還本支出146.47億元、轉(zhuǎn)移性支出356.88億元，支出合計2833.26億元。收支相抵，全市一般公共預(yù)算保持平衡。
2.市本級
市本級一般公共預(yù)算收入和分享收入308.36億元，增長5.5%；加上政府一般債務(wù)收入146.47億元和轉(zhuǎn)移性收入680.89億元，市本級一般公共預(yù)算可用資金為1135.72億元。
擬安排市本級一般公共預(yù)算支出520.31億元，增長5.2%；加上政府一般債務(wù)還本支出45.83億元、轉(zhuǎn)移性支出569.58億元，支出合計1135.72億元。收支相抵，市本級一般公共預(yù)算保持平衡。
?。ǘ?023年政府性基金預(yù)算草案
1.全市
全市政府性基金預(yù)算收入1015.76億元，負(fù)增長15.7%，主要是預(yù)期土地出讓收入將有所下降；加上政府專項債務(wù)收入99.37億元、轉(zhuǎn)移性收入389.6億元，全市政府性基金預(yù)算可用資金為1504.73億元。
擬安排全市政府性基金預(yù)算支出1003.14億元，負(fù)增長31%，主要是提前下達(dá)的新增專項債務(wù)限額由于具體項目財政部尚在審核中，暫未納入年初預(yù)算；上解支出0.9億元；調(diào)出資金97.35億元；政府專項債務(wù)還本支出99.37億元；年終結(jié)轉(zhuǎn)303.97億元。
2.市本級
市本級政府性基金預(yù)算收入866.57億元，負(fù)增長2.7%；加上地方政府專項債務(wù)收入99.37億元、轉(zhuǎn)移性收入135.51億元，市本級政府性基金預(yù)算可用資金為1101.45億元。
擬安排市本級政府性基金預(yù)算支出346.26億元，負(fù)增長5.3%；市對區(qū)（縣、市）轉(zhuǎn)移支付549.37億元；上解支出0.9億元；政府專項債務(wù)還本支出20.24億元；政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出79.13億元；年終結(jié)轉(zhuǎn)105.55億元。
（三）2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入23.03億元，負(fù)增長22.1%，主要是受疫情影響，2022年國有企業(yè)收益有所下降；加上上年結(jié)轉(zhuǎn)2.84億元、上級轉(zhuǎn)移支付收入0.03億元，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算可用資金為25.9億元。擬安排全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出18.17億元，增長8.3%；調(diào)出資金7.73億元。收支相抵，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算保持平衡。
市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入17.89億元，負(fù)增長9%；加上上年結(jié)轉(zhuǎn)2.81億元、上級轉(zhuǎn)移支付收入0.03億元，市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算可用資金為20.73億元。擬安排市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出15.33億元，增長36.3%；調(diào)出資金5.37億元；對區(qū)（縣、市）轉(zhuǎn)移支付支出0.03億元。收支相抵，市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算保持平衡。
?。ㄋ模?023年社會保險基金預(yù)算草案
全市社會保險基金預(yù)算收入541.82億元，負(fù)增長0.3%；上年結(jié)轉(zhuǎn)766.78億元。擬安排全市社會保險基金預(yù)算支出475.54億元，增長4.8%；結(jié)轉(zhuǎn)下年833.06億元。
市本級社會保險基金預(yù)算收入411.25億元，負(fù)增長0.8%；上年結(jié)轉(zhuǎn)710.25億元。擬安排市級社會保險基金預(yù)算支出348.94億元，增長5.9%；結(jié)轉(zhuǎn)下年772.56億元。
三、切實做好2023年預(yù)算執(zhí)行工作
（一）強化政策供給，支持推進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)。堅持積極的財政政策“靠前發(fā)力”，加快各類產(chǎn)業(yè)扶持資金的撥付和執(zhí)行進(jìn)度，加快推進(jìn)重大項目建設(shè)，用好政府專項債券資金，推動盡快形成實物工作量。堅決落實中央、省、市出臺的惠企利民政策，持續(xù)釋放政策紅利。注重圍繞市場主體需求施策，完善政策實施方式，增強時效性和精準(zhǔn)性。強化各類政策協(xié)調(diào)配合，加強財政與貨幣、金融等政策聯(lián)動，充分發(fā)揮財政資金撬動作用和杠桿效應(yīng)，支持政策性開發(fā)性金融工具落地，實現(xiàn)擴(kuò)大有效投資、帶動就業(yè)、促進(jìn)消費的綜合效應(yīng)。完善科創(chuàng)企業(yè)全生命周期財政金融聯(lián)動支持政策，推動“科技—產(chǎn)業(yè)—金融”良性循環(huán)。
?。ǘ﹫猿秩娼y(tǒng)籌，不斷增強財政綜合保障能力。加強財政資源統(tǒng)籌，強化增量與存量資源統(tǒng)籌、部門資金“全歸集”使用和專項資金“全方位”整合，逐步實現(xiàn)所有財政資金統(tǒng)編、統(tǒng)批、統(tǒng)管。加強政策工具統(tǒng)籌，優(yōu)化組合專項債、貼息等工具，堅持傳統(tǒng)工具與新型工具相結(jié)合、財稅政策工具與其他政策工具相結(jié)合，綜合施策，最大限度地提升政策調(diào)控實效。加強跨周期統(tǒng)籌，從更長周期、更廣范圍謀劃政策和安排預(yù)算，充分發(fā)揮財政逆周期調(diào)控作用。
?。ㄈ﹫猿指母飫?chuàng)新，持續(xù)提升財政管理水平。落實落細(xì)深化預(yù)算管理制度改革各項任務(wù)，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算管理，以預(yù)算管理現(xiàn)代化服務(wù)市域治理體系和治理能力現(xiàn)代化。進(jìn)一步推進(jìn)市以下財政體制改革，優(yōu)化財政轉(zhuǎn)移支付體系，推動財力下沉，提高基層財政保障能力。建立基本公共服務(wù)財政保障標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步推動基本公共服務(wù)向常住人口覆蓋，完善以人為核心的基本公共服務(wù)領(lǐng)域轉(zhuǎn)移支付制度，促進(jìn)轉(zhuǎn)移支付資金分配與公共服務(wù)成本相銜接。持續(xù)深化預(yù)算績效管理，嚴(yán)格執(zhí)行項目儲備入庫程序，建立預(yù)算項目績效運行監(jiān)控機制，實現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行和績效運行“雙監(jiān)控”，加強績效評價結(jié)果應(yīng)用。
?。ㄋ模┓婪痘怙L(fēng)險，堅決筑牢財政運行防線。兼顧當(dāng)前與長遠(yuǎn)，把財政可持續(xù)放在更加突出位置。強化基層財政運行監(jiān)測，建立區(qū)（縣、市）全口徑預(yù)算安排審核機制，完善縣級“三?！鳖A(yù)算等前置性審核工作機制，制定“動態(tài)評價+動態(tài)預(yù)警”的基層財政風(fēng)險評估辦法。強化部門信息共享和協(xié)同監(jiān)管，堅決遏制新增隱性債務(wù)，穩(wěn)妥有序化解存量隱性債務(wù)。加強社?；鹁愫捅O(jiān)測，保障社?；痤A(yù)算安全性和可持續(xù)性。硬化財經(jīng)紀(jì)律約束，優(yōu)化財會監(jiān)督體系，強化財會監(jiān)督與各類監(jiān)督貫通協(xié)調(diào)，不斷提升監(jiān)督效能。
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