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山西省2016年全省和省本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況與2017年全省和省本級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告
——2017年1月14日在山西省第十二屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議上
各位代表：
受省人民政府委托，我向大會(huì)提出2016年全省和省本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況與2017年全省和省本級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)省政協(xié)委員和其他列席會(huì)議的人員提出意見(jiàn)。
一、2016年全省和省本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
2016年全省預(yù)算經(jīng)省十二屆人大五次會(huì)議審查批準(zhǔn)后，各市縣人民代表大會(huì)相繼批準(zhǔn)了本級(jí)預(yù)算，省政府于2016年9月匯總各市縣預(yù)算報(bào)送省人大常委會(huì)備案。2016年全省一般公共預(yù)算收入為1600.91億元，與備案預(yù)算一致；支出預(yù)算由3410.24億元變動(dòng)為3791.04億元，主要是中央轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助增加480.51億元，以及各級(jí)財(cái)政收入短收等凈減少支出99.71億元。
2016年全省一般公共預(yù)算收入完成1556.96億元，下降5.2%，好于年初計(jì)劃1528億元、下降7%的目標(biāo)。一般公共預(yù)算支出嚴(yán)格在人大批準(zhǔn)的預(yù)算范圍內(nèi)執(zhí)行，重點(diǎn)領(lǐng)域支出和民生支出保持了增長(zhǎng)，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。2016年，全省一般公共預(yù)算支出執(zhí)行3441.7億元，為預(yù)算的90.8%，增長(zhǎng)0.5%。其中，教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障等民生支出2837.8億元，同口徑增長(zhǎng)5%。省本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成502.36億元，為預(yù)算的92.3%，下降13.1%；一般公共預(yù)算支出執(zhí)行729.43億元，為預(yù)算的81.9%，下降0.2%。
2016年全省政府性基金預(yù)算收入完成534.88億元，為預(yù)算的103.7%，增長(zhǎng)2.1%；預(yù)算支出執(zhí)行671.11億元，為預(yù)算的80.3%，下降2.5%。省本級(jí)政府性基金預(yù)算收入完成160.81億元，為預(yù)算的102.1%，增長(zhǎng)0.2%；預(yù)算支出執(zhí)行218.63億元，為預(yù)算的79.1%，下降18.3%。
2016年全省國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成10.98億元，為預(yù)算的54%，增長(zhǎng)54.4%；預(yù)算支出執(zhí)行20.16億元，為預(yù)算的84.2%，下降26.8%。省本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成1.81億元，為預(yù)算的120.7%，增長(zhǎng)212.1%，主要是2015年對(duì)全部省屬國(guó)有企業(yè)免繳國(guó)有資本金收益；預(yù)算支出執(zhí)行15.79億元，為預(yù)算的99.7%，下降35.1%，主要是2015年中央一次性撥付我省廠辦大集體改革補(bǔ)助。
2016年全省社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成997.24億元，為預(yù)算的81.3%；預(yù)算支出執(zhí)行998.69億元，為預(yù)算的82.39%，收支結(jié)余-1.45億元。
截至2016年底，全省政府債務(wù)限額2386.8億元，其中：省本級(jí)358.5億元，各市2028.3億元。
2016年，全省財(cái)稅部門主動(dòng)服務(wù)全省發(fā)展大局，主動(dòng)應(yīng)對(duì)各種困難挑戰(zhàn)，加大收入組織力度，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，努力確保財(cái)政預(yù)算平穩(wěn)運(yùn)行，民生和重點(diǎn)支出得到較好保障。
1、全力確保預(yù)算平穩(wěn)運(yùn)行。積極爭(zhēng)取中央支持，財(cái)政部打破有關(guān)公式、門檻束縛，安排我省財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助425億元，比2015年增加99億元；批準(zhǔn)我省2016年發(fā)行新增政府債券264億元，比2015年增加93億元；將我省2015年上繳的兩權(quán)價(jià)款88.71億元一次性撥付我省用于采煤沉陷區(qū)綜合治理，還分三年給予我省12億元的補(bǔ)助。各級(jí)財(cái)政通過(guò)調(diào)整支出結(jié)構(gòu)、壓減項(xiàng)目支出、盤活資金存量、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、收回沉淀資金、使用債券資金等措施平衡財(cái)政收支。在財(cái)力吃緊的情況下，省財(cái)政還加大了對(duì)市縣財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和新增債券的支持力度，9個(gè)市本級(jí)、107個(gè)缺口縣享受到財(cái)力補(bǔ)助，比2015年增長(zhǎng)20.3%。
2、全面落實(shí)積極的財(cái)政政策。加快產(chǎn)業(yè)投資基金運(yùn)作，已設(shè)立的政府性基金完成投資15.11億元，投資領(lǐng)域涵蓋新能源、裝備制造、新材料等行業(yè)。大力推廣應(yīng)用PPP模式，國(guó)家PPP示范項(xiàng)目增加到13個(gè)，省級(jí)示范項(xiàng)目增加到26個(gè)，省級(jí)儲(chǔ)備項(xiàng)目達(dá)到83個(gè)。運(yùn)用資源重整、資本金注入、基金投放等手段，支持金控集團(tuán)、省扶貧開發(fā)投資公司等金融機(jī)構(gòu)和融資平臺(tái)發(fā)展運(yùn)營(yíng)，撬動(dòng)金融資本投向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
3、積極推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。堅(jiān)定不移去產(chǎn)能，通過(guò)爭(zhēng)取中央財(cái)政補(bǔ)助、地方財(cái)政投入、企業(yè)籌集等途徑，實(shí)施減量重組，同時(shí)綜合運(yùn)用內(nèi)部分流、轉(zhuǎn)移安置、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、幫扶穩(wěn)崗等政策，對(duì)就業(yè)困難職工進(jìn)行托底幫扶。全年撥付資金16.2億元，支持全省超額完成去產(chǎn)能任務(wù)。千方百計(jì)降成本，將“營(yíng)改增”改革范圍擴(kuò)大到建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)和生活服務(wù)業(yè)；繼續(xù)暫免征收部分小微企業(yè)增值稅，實(shí)施小型微利企業(yè)低稅率并減半征收企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策，從低確定我省非煤資源稅改革稅率。小微企業(yè)免征的18項(xiàng)行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目擴(kuò)大到所有企業(yè)和個(gè)人。積極穩(wěn)妥去杠桿，出資組建華融晉商資產(chǎn)管理股份有限公司，支持處置并盤活省內(nèi)金融不良資產(chǎn)；發(fā)行置換債券525億元，同比增長(zhǎng)36%，按平均發(fā)行利率2.71%匡算，年可節(jié)約利息26億元左右。
4、大力保障改善基本民生。全省民生支出執(zhí)行2837.8億元，總量占一般公共預(yù)算支出的82.5%。安排63.89億元出臺(tái)新的10項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策。財(cái)政扶貧資金投入大幅增加，財(cái)政涉農(nóng)政策全面向貧困縣傾斜。制定出臺(tái)了我省《關(guān)于統(tǒng)籌整合使用財(cái)政資金實(shí)施精準(zhǔn)扶貧的意見(jiàn)》，比中央要求提前一年覆蓋全省58個(gè)貧困縣。支持10萬(wàn)建檔立卡貧困人口和2.5萬(wàn)同步搬遷人口實(shí)施易地扶貧搬遷。采取競(jìng)爭(zhēng)立項(xiàng)分配方式競(jìng)選出16個(gè)試點(diǎn)縣開展美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。統(tǒng)一城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)基準(zhǔn)定額，免除了4.8萬(wàn)名普通高中建檔立卡家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生學(xué)雜費(fèi)。提高機(jī)關(guān)事業(yè)單位和企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金，全省城鄉(xiāng)居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)每人每月提高20元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)每人每年提高40元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)助每人每年提高5元，困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼每人每月分別提高10元。
5、努力提升財(cái)政管理績(jī)效。加大預(yù)算統(tǒng)籌力度，將水土保持補(bǔ)償費(fèi)、政府住房基金、無(wú)線電頻率占用費(fèi)等3項(xiàng)政府性基金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算。加大重點(diǎn)科目資金的統(tǒng)籌使用，項(xiàng)目執(zhí)行慢的資金收回統(tǒng)籌用于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展急需的領(lǐng)域。清理整合規(guī)范專項(xiàng)資金，根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果取消壓減14個(gè)專項(xiàng)資金項(xiàng)目。2016年省本級(jí)一般公共預(yù)算安排的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付數(shù)量減少60個(gè)，下降21.5%。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，初步建立了債務(wù)限額管理機(jī)制、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制和存量債務(wù)化解機(jī)制。聚焦預(yù)算管理、資金分配等核心業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，制定了省財(cái)政廳內(nèi)部控制基本制度、管理辦法和操作規(guī)程。
二、2017年全省和省本級(jí)預(yù)算草案
?。ㄒ唬?0172017年預(yù)算安排原則年預(yù)算安排原則
收入預(yù)算堅(jiān)持實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥，確保與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相適應(yīng)，與宏觀政策相銜接；支出預(yù)算堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，充分體現(xiàn)“緊日子、?；?、調(diào)結(jié)構(gòu)、保戰(zhàn)略”的要求，合理調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)；強(qiáng)化財(cái)政資金統(tǒng)籌使用，整合各類財(cái)政資金，保障省委、省政府確定的重大戰(zhàn)略和重點(diǎn)領(lǐng)域；加大績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用力度，提高財(cái)政資金使用效益；加強(qiáng)政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，健全規(guī)范舉債融資渠道，防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；推進(jìn)預(yù)算公開，強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督，促進(jìn)依法理財(cái)。
（二）20172017年收支預(yù)算年收支預(yù)算
2017年全省一般公共預(yù)算收入1557億元，與上年完成數(shù)持平，如果將2016年收入按營(yíng)改增后新的分享比例轉(zhuǎn)換并剔除一次性因素后，同口徑比較，2017年全省一般公共預(yù)算收入比2016年增長(zhǎng)6%。一般公共預(yù)算支出安排3010.44億元，比2016年向省人大常委會(huì)備案預(yù)算同口徑增長(zhǎng)1.6%（系剔除中央專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付提前下達(dá)數(shù)后的同口徑比較，下同）。主要項(xiàng)目安排情況是：一般公共服務(wù)支出269.08億元，增長(zhǎng)0.1%；公共安全支出163.42億元，下降2%；教育支出579.79億元，增長(zhǎng)2.3%；科學(xué)技術(shù)支出43.55億元，增長(zhǎng)4.8%；文化體育與傳媒支出57.52億元，增長(zhǎng)3.4%；社會(huì)保障和就業(yè)支出481.92億元，增長(zhǎng)3%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出264.01億元，增長(zhǎng)3.2%；節(jié)能環(huán)保支出57.68億元，增長(zhǎng)4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出156.69億元，增長(zhǎng)0.7%；農(nóng)林水支出307.89億元，增長(zhǎng)3.6%；交通運(yùn)輸支出211.88億元，增長(zhǎng)2.3%；住房保障支出89.23億元，增長(zhǎng)0.9%。上述全省預(yù)算草案為省代編預(yù)算，待各市縣人民代表大會(huì)批準(zhǔn)后，省財(cái)政將匯總各級(jí)預(yù)算，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)支出，一并報(bào)省人大常委會(huì)備案。
省本級(jí)一般公共預(yù)算收入安排471.8億元，下降6.1%。其中：稅收收入303.51億元，下降2.8%；非稅收入168.29億元，下降11.5%，主要是2016年收入中包括水資源費(fèi)集中入庫(kù)和補(bǔ)提教育和農(nóng)田水利建設(shè)資金等一次性因素。省本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排703.95億元，同口徑增長(zhǎng)2.4%。資金來(lái)源為：省本級(jí)一般公共預(yù)算收入471.8億元，加上中央補(bǔ)助和市縣上解收入1314.44億元、調(diào)入資金126.62億元，減去上解中央和補(bǔ)助市縣等支出1208.91億元。省本級(jí)主要支出項(xiàng)目安排情況是：一般公共服務(wù)支出41.03億元，同口徑(下同)增長(zhǎng)2.6%；公共安全支出33.68億元，增長(zhǎng)9.1%；教育支出83.85億元，增長(zhǎng)4.5%；科學(xué)技術(shù)支出13.11億元，增長(zhǎng)7.2%；文化體育與傳媒支出12.44億元，下降9.6%；社會(huì)保障和就業(yè)支出146.91億元，下降3.1%,主要是企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)做實(shí)個(gè)人賬戶補(bǔ)助資金不再安排；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18.76億元，增長(zhǎng)2.6%；節(jié)能環(huán)保支出19.97億元，增長(zhǎng)50.4%，主要是新能源汽車財(cái)政補(bǔ)貼增加；農(nóng)林水支出125.38億元，增長(zhǎng)4.4%；住房保障支出3.88億元，下降84.4%，主要是采煤沉陷區(qū)治理省級(jí)負(fù)擔(dān)資金轉(zhuǎn)由融資解決,以及城市棚戶區(qū)改造資金擬由政府債券資金解決。
經(jīng)匯總，2017年省級(jí)公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.54億元，較2016年預(yù)算減少0.15億元，下降4.1%。其中：出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0.32億元，車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.45億元（其中車輛運(yùn)行費(fèi)2.32億元），均與2016年基本持平；公務(wù)接待費(fèi)0.77億元，減少0.14億元。
2017年全省政府性基金預(yù)算收入490.2億元，比上年完成數(shù)下降8.4%；預(yù)算支出安排495.63億元，下降5%。省本級(jí)政府性基金預(yù)算收入157.2億元，加上中央補(bǔ)助和市縣上解收入5.79億元，收入總計(jì)162.99億元。
2017年全省國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入5.56億元，下降49.4%；預(yù)算支出安排5.56億元，下降72.7%。省本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1億元，下降44.8%；預(yù)算支出安排0.7億元，調(diào)入一般公共預(yù)算用于保障和改善民生資金0.3億元。
2017年全省社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排1824.08億元，預(yù)算支出安排1847.04億元，收支結(jié)余-22.96億元，缺口由歷年結(jié)余解決。省本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排469.35億元，預(yù)算支出安排327.31億元，收支結(jié)余142.04億元。
三、完成2017年預(yù)算任務(wù)的主要措施
?。ㄒ唬┘訌?qiáng)收支管理，確保預(yù)算平衡。依法組織財(cái)政收入，加大稅收特別是煤炭資源稅的征管力度，嚴(yán)格規(guī)范征繳非稅收入，重點(diǎn)做好兩權(quán)價(jià)款征繳入庫(kù)工作。堅(jiān)決防止和糾正收取“過(guò)頭稅”、亂收費(fèi)和采取“空轉(zhuǎn)”方式虛增財(cái)政收入的行為。切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，提高支出執(zhí)行到位率。建立財(cái)政支出進(jìn)度考核獎(jiǎng)懲制度。認(rèn)真做好上下工作對(duì)接和政策資金配套銜接等工作，爭(zhēng)取中央給予我省更大的資金政策支持。
?。ǘ┌l(fā)揮財(cái)政職能，穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。強(qiáng)化放水養(yǎng)魚意識(shí)，繼續(xù)落實(shí)并完善營(yíng)改增試點(diǎn)和其他已出臺(tái)的減負(fù)政策，再取消、調(diào)整和規(guī)范一批行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目。做大用好產(chǎn)業(yè)基金，整合現(xiàn)有政府投資基金，撬動(dòng)金融資本和社會(huì)資本支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展。啟動(dòng)運(yùn)作供給側(cè)改革發(fā)展投資基金。設(shè)立促轉(zhuǎn)型增動(dòng)能基金。設(shè)立技術(shù)改造專項(xiàng)資金。全面落實(shí)我省科技計(jì)劃和科研項(xiàng)目資金改革管理舉措，支持基礎(chǔ)研究和關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)。加強(qiáng)“雙創(chuàng)”財(cái)政支持力度，鼓勵(lì)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。大力推進(jìn)PPP工作，加快推進(jìn)PPP示范項(xiàng)目建設(shè)。加強(qiáng)政銀企合作，進(jìn)一步撬動(dòng)銀行金融機(jī)構(gòu)為全省重大項(xiàng)目融資。支持對(duì)國(guó)有煤炭等省屬企業(yè)進(jìn)行清產(chǎn)核資，對(duì)低估的采礦權(quán)進(jìn)行再評(píng)估入賬，降低企業(yè)負(fù)債率。
?。ㄈ┘涌烀撠毠?jiān)，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。在全面落實(shí)國(guó)家和我省各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策的基礎(chǔ)上，整合出臺(tái)新的強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策。加大涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合使用力度，提高財(cái)政扶貧資金投入精準(zhǔn)度，強(qiáng)化精準(zhǔn)管理、精準(zhǔn)撥付。推進(jìn)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)，擴(kuò)大美麗鄉(xiāng)村試點(diǎn)范圍。整合資金支持發(fā)展休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游。開展財(cái)政資產(chǎn)收益扶貧試點(diǎn)和扶持農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)。加快省以下農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保體系建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。
?。ㄋ模┺k好民生實(shí)事，共享發(fā)展成果。完善城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，統(tǒng)一城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)生“兩免一補(bǔ)”政策，改善貧困地區(qū)義務(wù)教育薄弱學(xué)校辦學(xué)基本條件。推進(jìn)職業(yè)教育產(chǎn)教融合，支持實(shí)施“1331”工程。加強(qiáng)財(cái)政政策與就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策配套銜接，以創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)。統(tǒng)籌中央獎(jiǎng)補(bǔ)資金、就業(yè)專項(xiàng)資金和失業(yè)保險(xiǎn)基金，做好去產(chǎn)能職工分流安置工作。繼續(xù)提高退休人員基本養(yǎng)老金水平，提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和人均基本公共衛(wèi)生服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。推動(dòng)農(nóng)村低保線和脫貧線的有效銜接。完成好省政府確定的六件民生實(shí)事。
（五）深化財(cái)政改革，完善財(cái)政管理體制。積極推進(jìn)我省省以下財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，出臺(tái)支持農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化的財(cái)政政策措施，完善省以下財(cái)政轉(zhuǎn)移支付制度。加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，將新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)等基金調(diào)整轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算，取消關(guān)于排污費(fèi)、水資源費(fèi)等以收定支、專款專用的規(guī)定。扎實(shí)推進(jìn)預(yù)決算公開，做到公開及時(shí)、內(nèi)容真實(shí)、形式規(guī)范。加快建立政府債務(wù)應(yīng)急處置機(jī)制。強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)民生支出和重大專項(xiàng)支出的績(jī)效評(píng)價(jià)，積極推進(jìn)第三方績(jī)效評(píng)價(jià)工作。進(jìn)一步加強(qiáng)重大財(cái)稅政策實(shí)施情況和資金使用專項(xiàng)監(jiān)督檢查。
各位代表，2017年財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜嚴(yán)峻，財(cái)政改革發(fā)展任重道遠(yuǎn)。我們要在省委、省政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在省人大和省政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，緊緊圍繞創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、轉(zhuǎn)型綜改和民生改善，忠誠(chéng)擔(dān)當(dāng)、攻堅(jiān)克難，扎實(shí)做好各項(xiàng)財(cái)政工作，用優(yōu)異的成績(jī)交出一份滿意的答卷，迎接黨的十九大勝利召開！
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